慈溪市招商局2016年部门预算

　　一、慈溪市招商局概况

　　（一）主要职能

　　1.参与拟订全市招商引资工作政策、中长期规划和年度指导目标、招商目录、考核奖励办法，并协助做好指导、协调、考核和管理工作。   

　　2.负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与上级有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。              

　　3.加强与央企对接，与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。

　　4.建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。                                

　　5.负责重大招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。        

　　6.受委托履行对外贸易、对外经济合作和内、外商投资管理工作。

　　7.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，慈溪市招商局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括市招商局本级、市贸促会。

　　二、慈溪市招商局2016年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体情况
     慈溪市招商局2016年收入预算4437.75 万元，其中：财政拨款4437.75万元，占100%。
　　（二）支出预算总体情况

　　 慈溪市招商局2016年支出预算4437.75万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）4377.32万元、社会保障和就业支出（类）19.22万元、住房保障支出（类）41.21万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出558.98万元，日常公用支出120.57万元，项目支出3758.2万元。

　　（三）财政拨款收支预算总体情况

     慈溪市招商局2016年财政拨款收支预算4437.75万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款4437.75万元；支出包括：一般公共服务支出（类）4377.32万元、社会保障和就业支出（类）19.22万元和住房保障支出（类）41.21万元。

　　（四）本年一般公共预算财政拨款情况

　　 慈溪市招商局2016年一般公共预算当年财政拨款4437.75万元，具体用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出（款）商贸事务（类）行政运行（项）223.57 万元，主要用于行政人员工资福利支出。

　　对外贸易管理（项）14万元，主要用于涉外业务支出费用。

　　国内贸易管理（项）18万元，主要用于广交会、华交会，WTO平台服务等费用支出。

　　招商引资（项）995.11万元，主要用于日常办公经费、开展各类招商活动以及专职招商人员相关费用等支出。

　　事业运行（项）15.72万元，主要用于事业人员工资福利支出。

　　其他商贸事务支出（项）3110.92万元，主要用于开放型扶持项目，市贸促会各类培训、经贸活动等费用支出。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6.96万元，主要用于行政离退休人员的离退休费和补贴支出。

　　事业单位离退休（项）12.26万元，主要用于事业离退休人员的离退休费和补贴支出。

　　3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.21万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　（五）一般公共预算基本支出情况

　　慈溪市招商局2016年一般公共预算基本支出679.55万元，其中：

　　人员经费558.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费120.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　（六）财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

　　 慈溪市招商局2016年“三公”经费预算 110.3 万元，比上年下降8.1 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费： 2016年安排因公出国（境）费支出26.5万元，比上年下降11.6%。主要用于机关及专职招商人员开展招商引资等活动的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费支出 83.8 万元，比上年下降6.88%。主要用于日常接待商务活动、接待国内外客商以及市级重大招商活动商务接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

　　3.公务用车购置费：2016年安排公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

　　4.公务用车运行费：2016年安排公务用车运行费支出0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映对外贸易管理方面的支出。

　　7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

　　8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　附件：2016部门预算公开表