慈溪市档案局2015年度部门决算公开

　　一、慈溪市档案局概况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，宏观管理全市档案工作，履行档案法制宣传教育，依法开展档案监督检查工作，查处档案违法行为；制定并实施档案事业发展中长期规划、工作计划。

　　2.集中管理市级档案资料，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全。

　　3.负责接收、征集、整理、保管市直机关及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料。

　　4.完善数字档案馆建设，进行馆藏档案数字化加工，开展全市数字档案登记备份工作，运用现代化技术手段保护和管理档案。

　　5.开发档案信息资源，开展档案利用服务工作，编纂、公布、出版档案史料,布置档案展览并向社会开放。

　　6.组织档案专业教育和专业干部培训，协助做好档案专业职务评审工作；组织档案学术理论研究和对外交流活动。

　　7.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，档案局部门预算包括：档案局本级预算。

　　二、慈溪市档案局2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　　慈溪市档案局2015年度收入决算596.47万元，其中：财政拨款596.47万元，占100%。
　　（二）支出决算总体情况
　慈溪市档案局2015年度支出决算595.64万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出495.79万元、社会保障和就业支出75.77万元、住房保障支出24.08万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出357.37万元，日常公用支出46.42万元，项目支出191.85万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出——档案事务——行政运行303.94万元，主要用于局本级人员支出和日常公用支出。。
    2．一般公共服务支出——档案事务——一般行政管理事务 30.16万元，主要用于单位房屋、办公设备维修（护）、购置、数字档案馆系统维保支出。

　　3．一般公共服务支出——档案事务——档案馆155.79万元，主要用于档案数字化加工、中小学档案教育社会实践基地、大楼物业管理费用等项目支出。

　　4. 一般公共服务支出——档案事务——其他档案事务支出5.9万元，主要用于以前年度数字化加工剩余款项支出。

　　5. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休75.77万元，主要用于离退休人员退休费及其他费用。

　　6. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金24.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算1.75万元，比上年决算数增长1.75万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是有同志随省局赴台考察学习。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算3.22万元，比上年决算数下降30%。主要用于接待上级领导及兄弟单位学习考察、调研等支出。减少的主要原因是未召开大型活动，公务接待减少。

　　    其中，本单位国内公务接待20批次，209人次，共3.22万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算0万元。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　5．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.档案事务：反映档案事务方面的支出。

　　7.行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　8.一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　10.其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

　　五、公开表样

　　  附表：1.收入支出决算总表

　　        2.收入决算表

　　        3.支出决算表

　　        4.财政拨款收入支出决算总表

　　        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表