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关于慈溪市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
来源:慈溪政府网 日期:2017年02月23日 字体:【 】 视力保护色:

2017年2月8日在慈溪市第十七届人民代表大会第一次会议上

慈溪市财政局

   

各位代表:

  受市人民政府的委托,向大会书面报告慈溪市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市财税部门牢固树立五大发展理念,坚持稳中求进工作总基调,有效实施积极财政政策,大力推动供给侧结构性改革,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全市大局,以深化财税改革激发发展活力,全年预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算收支执行情况

  1.一般公共预算收入情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年全市财政总收入2350600万元。其中,我市1428800万元(一般公共预算收入803500万元、上划中央税收收入625300万元),杭州湾新区921800万元。后因预算执行中发生变化,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,2016年全市财政总收入调整为2447000万元。其中,我市1446500万元(一般公共预算收入838500万元[1]、上划中央税收收入608000万元),杭州湾新区1000500万元。

  实际执行结果:全市完成财政总收入2449272万元,比上年增长10.8%,完成年度调整预算的100.1%。我市1448006万元,比上年增长3.7%,完成年度调整预算的100.1%;其中,一般公共预算收入838982万元,比上年增长7.6%,完成年度调整预算的100.1%(同口径一般公共预算收入785941万元,比上年增长0.8%);上划中央税收收入609024万元。杭州湾新区1001266万元。我市财政总收入中的税收收入1294206万元,比上年增长1.3%。

  我市一般公共预算收入分项完成情况:增值税地方部分251262万元、改征增值税地方部分42626万元、营业税地方部分68091万元、企业所得税地方部分77816万元、个人所得税地方部分44261万元、城市维护建设税41219万元、其他地方税收110357万元、耕地占用税和契税49550万元、财政专项收入78052万元、政府住房基金3888万元、罚没收入13738万元、行政事业性收费收入28068万元、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入37654万元、国有企业计划亏损补贴7600万元。

  根据收入完成情况,按现行财政体制计算,加上上级专项转移支付、上年结余、调入资金及动用预算稳定调节基金等,预计2016年我市一般公共预算可用资金1136797万元,其中,市本级826418万元(含街道、市属区130461万元),各镇310379万元。

  2.一般公共预算支出情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年市本级一般公共预算支出653500万元(含街道、市属区101600万元)。后因预算执行中收入结构发生变化,地方可用财力有所增加,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,一般公共预算支出调整为669053万元(含街道、市属区108320万元)。加上上年结转、上级专项转移支付的支出,全年总支出预算为806211万元(含街道、市属区125049万元)。

  实际执行结果:市本级实现一般公共预算支出759021万元,比上年增长16.7%[2],为年度调整预算的94.1%。分项情况:一般公共服务60769万元、国防734万元、公共安全66230万元、教育113694万元、科学技术34732万元、文化体育与传媒9351万元、社会保障和就业76978万元、医疗卫生与计划生育74453万元、节能环保8536万元、城乡社区12059万元、农林水53416万元、交通运输57640万元、资源勘探信息等13049万元、商业服务业等11135万元、金融298万元、援助其他地区3415万元、国土海洋气象等4262万元、住房保障24347万元、粮油物资储备197万元、其他181万元、债务付息8496万元,街道、市属区125049万元。

  市本级一般公共预算收支相抵,减去结转下年支出47190万元,安排预算稳定调节基金20207万元(含街道、市属区5412万元)。由于宁波与我市的财力结算尚在进行中,最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

  各镇一般公共支出预算292782万元,支出实绩292782万元,安排预算稳定调节基金17597万元。

  综上,我市合计一般公共支出预算1098993万元;一般公共预算支出实绩1051803万元,比上年增长12.5%,为年度调整预算的95.7%;结转下年支出47190万元,安排预算稳定调节基金37804万元。

  (二)  政府性基金预算收支执行情况

  1.政府性基金收入情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年我市政府性基金收入202000万元,后因土地出让等收入增减变化,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,政府性基金收入调整为258200万元。

  实际执行结果:我市完成政府性基金收入258373万元,比上年增长93.2%,完成年度调整预算的100.1%。分项情况:彩票公益金3393万元、国有土地使用权出让金216068万元、新增建设用地土地有偿使用费6690万元、国有土地收益基金12707万元、农业土地开发资金902万元、城市公用事业附加3978万元、新型墙体材料专项基金3万元、散装水泥专项资金9万元、彩票发行销售业务收入415万元、其他政府性基金14208万元。

  根据收入完成情况,按现行财政体制计算,加上上级专项转移支付、上年结余等,预计2016年我市政府性基金可用资金334428万元,其中,市本级315028万元(含街道、市属区9997万元),各镇19400万元。

  2.政府性基金支出情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年市本级政府性基金支出243200万元(含街道、市属区7900万元),后因土地出让等收入增减变化,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,政府性基金支出调整为293717万元(含街道、市属区2780万元)。加上上年结转、上级专项转移支付的支出,全年总支出预算为295778万元(含街道、市属区6393万元)。

  实际执行结果:市本级实现政府性基金支出280061万元,比上年增长149.7%[3],为年度调整预算的94.7%。分项情况:社会保障和就业1420万元、城乡社区204660万元(其中,土地成本性支出127295万元、社会保障资金支出51570万元)、农林水44万元、资源勘探信息等99万元、商业服务业等21万元、其他64641万元、债务付息2783万元,街道、市属区6393万元。

  市本级政府性基金收支相抵,减去结转下年支出15717万元,调入一般公共预算补充预算稳定调节基金8217万元(含街道、市属区2800万元),预计净结余11033万元(含街道、市属区804万元,彩票公益金等专项结余10229万元)。由于宁波与我市的财力结算尚在进行中,最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

  各镇政府性基金支出预算18589万元,支出实绩18589万元,净结余811万元。

  综上,我市合计政府性基金支出预算314367万元;政府性基金支出实绩298650万元,比上年增长96.0%,为年度调整预算的95.0%;结转下年支出15717万元,调入一般公共预算补充预算稳定调节基金8217万元,净结余11844万元。

  (三)国有资本经营预算收支执行情况

  2016年,我市国有资本经营预算收入完成95万元,留存企业用于再发展,相应没有安排国有资本经营预算支出。

  (四)社会保障基金预算收支执行情况

  1.社会保障基金收入情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年全市社会保障基金收入955101万元。后受机关事业养老保险改革进度和社会保险综合减负等影响,收入减少,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,社会保障基金收入调整为845321万元。

  实际执行结果:全市完成社会保障基金收入850312万元,比上年增长7.3%,完成年度调整预算的100.6%。其中,职工基本养老保险基金385555万元、职工生育保险基金7404万元、职工工伤保险基金15754万元、职工失业保险基金15686万元、城镇职工基本医疗保险基金166331万元、失地农民养老保险金62629万元、城乡居民养老保险金79108万元、机关事业单位养老保险金33117万元、城乡居民医保基金77121万元、失地农民分年支付补偿金7607万元。

  2.社会保障基金支出情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年全市社会保障基金支出836102万元。后受机关事业养老保险改革进度影响等,支出减少,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,社会保障基金支出调整为741752万元。

  实际执行结果:全市实现社会保障基金支出743008万元,比上年增长16.1%,完成年度调整预算的100.2%。其中,职工基本养老保险基金326241万元、职工生育保险基金5899万元、职工工伤保险基金12996万元、职工失业保险基金11351万元、城镇职工基本医疗保险基金120564万元、失地农民养老保险金67598万元、城乡居民养老保险金81650万元、机关事业单位养老保险金40770万元、城乡居民医保基金68421万元、失地农民分年支付补偿金7518万元。

  全市社会保障基金收支相抵,预计2016年当年社会保障基金结余107304万元,加上上年结余1453008万元,年末预计累计滚存结余1560312万元。最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

  3.社会保障(农保)风险资金收支情况

  市十六届人大五次会议批准的2016年全市社会保障(农保)风险资金收支分别为52597万元和187697万元,后因支出减少,经市十六届人大常委会第四十六次会议批准,全市社会保障(农保)风险资金支出调整为183197万元。

  实际执行结果:全市完成社会保障(农保)风险资金收入56331万元,比上年增长35.0%,完成年度预算的107.1%;全市实现社会保障(农保)风险资金支出182797万元,比上年增长59.0%,完成年度调整预算的99.8%。

  全市社会保障(农保)风险资金收支相抵,预计2016年当年社会保障(农保)风险资金缺口126466万元,加上上年结余156502万元,年末预计累计滚存结余30036万元。最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

  (五)落实市人大预算决议有关情况

  1.聚力“紧平衡”,确保财政运行平稳。在经济下行压力较大、财政收支矛盾突出的情况下,加大增收节支和聚财理财力度。坚持依法征收,健全各征收部门统筹联动的管理机制,增强税收征管服务的保障作用,实施政府非税收入收缴电子化改革。严肃财经纪律,严控“三公”经费等一般性支出,全年我市“三公”经费累计支出5088万元,同比下降9.2%;深入开展“减员、节支、增效”工作,清理、规范编外人员队伍。强化资金统筹,加强政府性基金与一般公共预算的统筹协调,提升预算执行率;盘活财政存量资金37184万元,集中财力用于经济社会发展亟需支持的重点领域,提高财政资金使用效益。转变投入方式,加快推进产业基金运作,出台《慈溪市产业基金直接投资管理暂行办法》,设立1亿元工信子基金;加大PPP项目推介和项目落地力度,推广政府购买服务,撬动财政杠杆乘数效应。加强风险管理,进一步理顺政府性债务管理体系,修订完善《慈溪市政府性债务管理暂行办法》,严格政府性债务举借审批,成功置换26亿元地方政府债券(两年累计54亿元);实行地方政府债务限额管理和预算管理,截止2016年末我市政府债务余额94.30亿元,控制在上级核定限额和债务警戒线以内;发挥国有转贷公司积极作用,为国有公司平台和镇(街道)融资转贷提供便利。

  2.发力供给侧,推动经济转型升级。高度重视“三期叠加”对经济运行的影响,大力支持供给侧结构性改革,积极推进发展动力转换和发展方式转变,全年累计兑现各类产业奖补扶持资金99521万元。支持去产能,鼓励传统产业改造升级,设立淘汰落后产能专项资金,健全落后产能淘汰机制。支持去库存,积极推进保障性住房和商品房“去库存”政策,全年共奖补购房者8148户,奖补契税10733万元(包含在99521万元内)。支持降成本,出台实体经济降本减负稳增促调“38条”,贯彻落实各项减税降费政策,全面推开营改增试点工作,开展涉企收费专项清理,取消或停征征地管理费等56项行政事业性收费,减征3项政府性基金和5项行政事业性收费,全年累计为企业减免各类税费156194万元,办理出口退(免)税764000万元。支持上市培育,推动企业利用多层次资本市场,鼓励企业实施产权制度改革和股份制改造。支持创业创新,全力打造环杭州湾创新中心,加大科技和人才资金投入,扩大创业补贴范围,设立“科技创新券”,加力培育众创经济,支持特色小镇建设。

  3.倾力补短板,增进社会民生福祉。按照补短板、兜底线、可持续的思路,不断完善民生投入长效机制,增强人民群众获得感和幸福感。全年一般公共预算用于民生支出821480万元,同口径占一般公共预算支出的80.2%。补天蓝水清短板,以“四城联创”和G20环境质量保障为抓手,持续发力“五水共治”,继续淘汰改造高污染燃料锅炉345台,实现茶水供应点专项整治“清零”。补出行便利短板,大力支持交通建设,全年财政统筹投入91168万元主要用于胜陆公路(胜山至横河)建设、沿海北线(灵峰路至跳头浦段)等主干道贯通、公共自行车租赁服务等项目建设。补民生保障短板,优先保障城乡基本公共服务均等化专项行动、十方面30个惠民项目,全力支持社会养老服务体系建设、中小学德育工作三年行动计划、文化体育惠民工程、公立医院综合改革等民生实事,实现机关事业单位养老保险制度改革平稳接轨,“智慧养老”服务平台建立,慈溪中学、龙山中学新校区正式投用,文化公建群主体竣工等。

  4.致力推改革,提高财税治理能力。认真贯彻上级财税体制改革总体部署精神,结合我市实际,制定《关于进一步深化财政改革促进经济社会发展的实施意见》(慈政发〔2016〕44号)等推进改革的系列制度。贯彻落实税制改革,顺利完成营改增税制转换;落实中央和地方增值税收入划分过渡方案,研究完善地方收入结构。扎实推进税收征管改革,全面提升数据管税水平,平稳上线“金税三期”系统;深化国地税合作共建,落实国地税合作规范51个事项,成功创建全国百佳国地税合作县级示范区。完善预算管理体系,四本预算全部提交人代会审议。加大财政专项资金管理,健全财政专项资金管理清单制度,推进财政专项资金监管系统应用,实施专项资金公开。硬化预算约束,在预算编制中对前两年预算执行率偏低项目实行重点审查,以查促效。强化财政监督管理,深入开展预算绩效管理,深化财信系统绩效管理模块建设,实现预算绩效管理项目审查关口前置,全年完成评价计划项目93个,共涉及评价资金36.83亿元;完成财政监督检查五年全覆盖行动计划;实施全市财政资金安全检查。加强行政事业单位资产管理,完成新一轮公车改革,不断推进不动产登记证补办工作及“电子公物仓”运作。强化镇级财政管理规范化建设,稳步推进镇级财政内控机制试点,切实加强镇级行政事业单位货币资金安全管理。

  各位代表,在看到成绩的同时,我们也清醒认识到,财政运行和预算管理中还存在一些困难和挑战:财政收入增速下行,支出刚性需求增加,财政增收缺乏体制性保障,平衡收支挑战越发严峻;经济发展进入新常态后,面对保民生和稳增长双重目标,科学处理发展经济与保障民生这一关系面临挑战;财政支持经济发展方式逐步向市场化运作转变,转型初期将遭遇观念转变与市场容量的双重挑战;面对日趋收紧的地方政府性债务管理“顶层设计”,防范财政金融风险显得越发重要。对于这些问题,我们将高度重视,认真分析研究,采取有效措施,努力加以解决。

  二、2017年财政预算草案

  今年我市财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,改革创新,积极作为,充分发挥财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用,深入推进财税体制改革,加快现代财政制度建设,为创新活力之城美丽幸福慈溪建设提供坚实保障。

  (一)一般公共预算收支计划

  2017年,我市财政总收入安排1477000万元,比上年实绩增长2.0%,其中,一般公共预算收入881000万元,比上年实绩增长5.0%;上划中央税收收入596000万元。加上杭州湾新区收入,全市财政总收入安排2621000万元,比上年实绩增长7.0%,其中,一般公共预算收入1413600万元,比上年实绩增长7.0%。

  2017年我市一般公共预算收入分项安排情况:增值税地方部分351150万元、改征增值税地方部分64150万元、营业税地方部分700万元、企业所得税地方部分75420万元、个人所得税地方部分47200万元、城市维护建设税43000万元、其他地方税收115300万元、耕地占用税和契税56400万元、财政专项收入60500万元、政府住房基金2680万元、罚没收入12000万元、行政事业性收费收入18600万元、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入37100万元、国有企业计划亏损补贴3200万元。

  根据现行财政体制测算,2017年我市一般公共预算可用资金792000万元,其中,市本级565000万元(含街道、市属区93000万元),各镇227000万元。

  市本级当年体制结算财力加上动用预算稳定调节基金、预算周转金,调入盘活财政存量资金等,合计安排支出658580万元,比上年年初预算增长0.8%。分项安排情况:一般公共服务54196万元、国防629万元、公共安全69605万元、教育106910万元、科学技术34841万元、文化体育与传媒11303万元、社会保障和就业94090万元、医疗卫生与计划生育78905万元、节能环保4291万元、城乡社区13905万元、农林水12204万元、交通运输5335万元、资源勘探信息等1409万元、商业服务业等1090万元、国土海洋气象等3808万元、住房保障19928万元、预备费6500万元、其他10911万元、债务还本20000万元、债务付息12840万元,街道、市属区95880万元。按照支出经济分类,基本支出245626万元(不包括街道、市属区),其中,工资福利支出193722万元、商品和服务支出25852万元、对个人和家庭的补助支出26052万元。另外,上级专项转移支付提前告知安排支出55575万元。对各镇的专项转移支付年初预算编列在市本级。

  各镇安排一般公共预算支出241920万元。

  (二)政府性基金收支计划

  2017年,我市政府性基金收入安排266300万元,比上年实绩增长3.1%。分项安排情况:彩票公益金3300万元、国有土地使用权出让金226700万元、新增建设用地土地有偿使用费3600万元、国有土地收益基金12700万元、农业土地开发资金1400万元、城市公用事业附加3500万元、新型墙体材料专项基金180万元、彩票发行销售业务收入400万元、其他政府性基金14520万元。

  根据现行财政体制测算,2017年我市政府性基金可用资金258800万元,其中,市本级246080万元(含街道、市属区7680万元),各镇12720万元。

  市本级当年体制结算财力加上动用上年净结余,合计安排支出247270万元,比上年年初预算增长1.7%。分项安排情况:城乡社区214688万元(其中,土地成本性支出125000万元、社会保障资金支出43300万元)、资源勘探信息等180万元、其他18822万元、债务付息5510万元,街道、市属区8070万元。另外,上级专项转移支付提前告知安排支出1621万元。对各镇的专项转移支付年初预算编列在市本级。

  各镇安排政府性基金支出12930万元。

  (三)国有资本经营预算收支计划

  2017年,我市国有资本经营预算收入安排97万元,均为利润收入,国有资本经营预算支出不予安排,留存企业用于再发展。

  (四)社会保障基金预算收支计划

  2017年,社会保障基金收入安排1078178万元,比上年实绩增长26.8%。分项安排情况:职工基本养老保险基金452875万元、职工生育保险基金6996万元、职工工伤保险基金15382万元、职工失业保险基金16922万元、城镇职工基本医疗保险基金182885万元、失地农民养老保险金62437万元、城乡居民养老保险金71980万元、机关事业单位养老保险金169801万元、城乡居民医保基金91100万元、失地农民分年支付补偿金7800万元。

  2017年,社会保障基金支出安排965444万元,比上年年初预算增长15.5%。分项安排情况:职工基本养老保险基金401555万元、职工生育保险基金5920万元、职工工伤保险基金12755万元、职工失业保险基金13043万元、城镇职工基本医疗保险基金128750万元、失地农民养老保险金66039万元、城乡居民养老保险金71945万元、机关事业单位养老保险金174136万元、城乡居民医保基金83501万元、失地农民分年支付补偿金7800万元。

  2017年,社会保障(农保)风险资金收入安排51525万元,比上年实绩负增长8.5%。社会保障(农保)风险资金支出安排69709万元,比上年年初预算负增长62.9%。

  三、关于2017年财政工作的主要任务

  (一)围绕“收入支出”,做稳做实。坚持依法治税,加强国地税合作共建,健全税收保障机制,形成社会综合治税合力。深化政府非税收入收缴改革,推广应用浙江政务服务网统一支付平台,做到应收尽收和应免尽免。支持企业提质增效,积极培育新的经济增长点,夯实财政增收基础,推动经济与财政良性互动。强化各类政府预算统筹,加大政府性基金转列一般公共预算力度,存量资金使用与年度预算安排统筹考虑,切实把财政存量资金盘活、用好。坚持有保有压,按照“保基本、可持续、建机制”的原则,进一步优化财政支出结构,着力改变支出项目只增不减的固化格局,探索建立支出调整机制,科学合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。继续压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。严格控制财政性基本建设投资规模,从严从紧安排新建项目。

  (二)围绕“财税改革”,做精做深。深化部门预算改革,加强项目库特别是储备项目建设。完善政府全口径预算编制,坚持按零基预算原则编制预算支出,提高年初预算到位率。强化预算编制标准化建设,完善基本支出和项目支出定额和标准体系。健全专项资金目录管理制度,完善专项资金管理办法,加快形成系统完备、科学规范、运行有效的专项资金管理体制。稳步推进政府综合财务报告制度改革,系统分析政府财务状况、运行成本和财政中长期可持续发展水平。扎实推进政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和专项资金全过程管理信息公开。深入推进税收征管改革,强化税收风控管理,充分发挥数据管税作用,有序开展“互联网+税务”行动。密切关注国家税制改革动向,及时跟进落实个人所得税、资源税、环境保护税等改革措施,强化税收调节功能。

  (三)围绕“二次腾飞”,做优做活。加力增效实施积极的财政政策,促进积极财政政策与投资、民生、产业、改革等政策协同配合,支持落实“三去一降一补”重点任务,促进公共资金资源更好服务社会经济发展和民生改善。继续实施减税降费政策,落实并完善营改增试点政策,扩大减税效应。进一步清理规范基金和收费。加强税银企三方合作,帮助企业解决融资难题。厘清政府与市场职能边界,发挥财政引导作用,更大激发社会投资活力和消费需求,更多运用基金等市场化手段加大对企业技术创新、研发投入、高科技人才激励等投入,帮助企业化解过剩产能,推动技术创新和科技成果转化。研究出台新一轮产业政策;加快产业基金实质性运作,推动产业扶持资金逐步转化为产业基金,探索建立产业政策绩效评价制度。规范推广运用PPP模式,促进项目落地实施。完善政府采购政策,加大对创新产品、绿色产品和中小企业等支持力度。扩大政府购买公共服务范围,制定完善购买目录和具体管理办法,健全信息发布平台,推进政府购买服务过程全公开。

  (四)围绕“财税监管”,做严做细。硬化预算约束,严格控制预算调整事项。加强预算执行管理,强化预算执行动态监控,重点加大对“三公”经费、会议费、培训费、重大专项资金的监控力度;对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时依法依规调整用途。提高预算执行进度,避免资金沉淀。强化采购人、集采机构和监管部门政府采购活动内控管理。深入推进预算绩效管理,强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,扩大绩效目标评审范围,逐步建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理体系,健全财政资金运行动态监控机制。加强地方政府性债务管理,严格实行政府债务限额管理和预算管理,制定《慈溪市政府性债务管理暂行办法》相关配套制度,完善债务应急处置预案,探索研究建立政府性债务风险自我评估体系和债务发展趋势分析模型,开发上线债务管理工作平台,实现债务的全口径、动态化管理。

  各位代表,完成2017年预算意义重大。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,严格按照市十七届人大一次会议的决议和要求,以实干担起新使命、谱写新篇章,确保圆满完成2017年财政预算任务,为建设创新活力之城美丽幸福慈溪作出新的贡献! 

 

  附件:1.2016年慈溪市财政预算执行情况表

  2.2017年慈溪市财政预算安排情况表(草案)

 



  [1]根据《财政部国家税务总局中国人民银行关于全面推开营业税改征增值税试点有关预算管理问题的通知》(财预〔2016〕74号),按照上级统一规定口径,自2016年6月1日起,增值税、营业税、改征增值税收入按中央与地方各50%统计,同时不调整上年同期基数。

  [2]上年支出实绩增加政府性基金(政府住房基金)转列一般公共预算2712万元。

  [3]上年支出实绩减少政府性基金(政府住房基金)转列一般公共预算2712万元。

  

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