慈溪市经济和信息化局2017年部门预算

　　一、慈溪市经济和信息化局概况

　　(一)主要职能

　　1. 贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策;研究提出全市工业相关的发展战略、发展规划、工作目标和政策措施并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级。

　　2. 监测分析全市工业运行态势，并发布相关信息，开展预测预警和信息引导，协调解决运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

　　3. 负责推进全市工业经济转型升级;负责指导全市新兴产业培育和企业技术改造，按照规定权限负责技术改造项目的审核;推动企业技术进步和技术创新，指导工业设计工作。

　　4.推进全市节能降耗和能源综合利用工作;推进淘汰落后产能工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作;协助全市电力运行相关工作。

　　5.负责系统内的行业管理，推进企业经营管理人员素质提升，指导现代企业制度和企业管理创新建设;依法维护中小企业的合法权益，促进中小企业发展;牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作。

　　6.负责全市信息化和信息产业管理工作。

　　7.负责全市国内经济合作工作。

　　8.承担市工业转型升级领导小组办公室、市工业强市建设领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能办公室、市干部服务企业领导小组办公室、市效益型龙头企业培育工作考评办公室、市智慧城市建设工作领导小组办公室、市家电科技城(会展中心)管理协调领导小组办公室等市级领导小组办公室的相关工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，慈溪市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算。

　　二、慈溪市经济和信息化局2017年部门预算安排情况说明

　　(一)关于慈溪市经济和信息化局2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，慈溪市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出，住房保障支出。慈溪市经济和信息化局2017年收支总预算21180.93万元。

　　(二)关于慈溪市经济和信息化局2017年收入预算情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2017年收入预算21180.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入18280.93 万元，占86.31 %;上级补助收入2900.00万元，占13.69 %。

　　(三)关于慈溪市经济和信息化局2017年支出预算情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2017年支出预算21180.93 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1778.18 万元，科学技术支出18920.00万元，社会保障和就业支出390.70万元，住房保障支出92.05万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1282.32 万元，日常公用支出135.99万元，项目支出19762.62万元。

　　(四)关于慈溪市经济和信息化局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　慈溪市经济和信息化局2017年财政拨款收支总预算18280.93万元。包括：一般公共预算拨款收入18280.93万元;支出：一般公共服务支出万元1778.18万元，科学技术支出16020.00万元，社会保障和就业支出390.70万元，住房保障支出92.05万元。

　　(五)关于慈溪市经济和信息化局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　慈溪市经济和信息化局2017年一般公共预算当年拨款 18280.93万元，比2016年执行数增加5796.63万元，主要是政策性专项工业产业扶持项目增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1778.18万元，科学技术支出16020.00万元，社会保障和就业支出390.70万元，住房保障支出92.05万元。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(政府办公厅)681.23万元，主要用于在职行政人员支出和日常公用支出。

　　2.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务(政府办公厅)842.62万元，主要用于节能宣传，信息化管理等为完成本单位特定的行政工作任务所发生的一般性专项支出，和用于百村结对扶助等政策性专项支出。

　　3.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行(政府办公厅)254.33万元，主要用于在职事业人员支出。4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休191.14万元，主要用于行政离休费及离退休人员活动和福利费支出。

　　5.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休45.70万元，主要用于事业退休人员活动和福利费支出。

　　6. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.90万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

　　7. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出43.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金92.05万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　9.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发16020.00万元，主要用于工业产业扶持项目支出。

　　(六)关于慈溪市经济和信息化局2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2017年一般公共预算基本支出 万元，其中：

　　人员经费1282.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、离退休活动及福利费，生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费135.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　(七)关于慈溪市经济和信息化局2017年政府性基金预算支出情况说明

　　慈溪市经济和信息化局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于慈溪市经济和信息化局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国(境)费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国(境)费用预算 4.80万元，与上年预算数持平。主要用于机关工作人员的招商引智等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算22.00万元，比上年预算数下降4.34 %。主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。减少原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，因本单位积极贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，与上年一样未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费支出3.5万元，主要用于应急机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2017年慈溪市经济和信息化局本级、以及下属能源监察大队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算681.23 万元。

　　2.政府采购情况

　　2017年慈溪市经济和信息化局各单位政府采购预算总额72.22万元，其中：政府采购货物预算22.22万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算50.00 万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，慈溪市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2017年慈溪市经济和信息化局专项公用类和发展建设类项目8%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1695.00万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4. 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(政府办公厅)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　5.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务(政府办公厅)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

　　7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　8.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

　　10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　附件：慈溪市经济和信息化局2017年部门预算附表01-08