慈溪市政府办公室2018年部门预算

　　一、慈溪市市府办概况
　　（一）主要职能
　　根据三定方案，市政府办公室与市政府法制办公室合署办公，挂市政府外事办公室牌子，并有4个挂靠单位：市政府研究室、市委市政府接待交流办公室、市电子政务办、市互联网办。其中，市政府办公室（市政府法制办公室）下设10个职能科室，职责主要如下：
　　1、秘书科：主要是承办市政府及市政府办公室日常值班工作，负责文电收发、核稿、流转等工作，承办市政府常务会议、月度工作交流会等重要会议，同时整理市政府工作要点。
　　2、综合一科：主要是起草市政府主要领导讲话材料和有关重要文件,负责综合性调研和材料整理。
　　3、综合二科：主要是为市政府领导做好联络服务工作以及相关协调、会务、文稿起草等工作。
　　4、信息科：主要是负责收集、筛选和处理政务信息，编辑《每日要讯》、《专报信息》，承担政务信息网络队伍建设等方面工作。
　　5、政工科：主要是承担市政府及办公室党建、纪检、组织人事和行政后勤工作。
　　6、市政府督查室：主要是负责督查上级布置的重要工作、市政府部署和议定的主要工作任务落实情况，承担市长批示的传达、落实及情况反馈工作，牵头承办和指导督促政府系统建议提案办理工作。
　　7、应急管理科：主要是负责全市应急预案体系建设以及组织协调相关应急演练，协助处理应急事务，承担市政府突发公共事件应急管理办公室日常工作。
　　8、行政复议科：主要是承担行政复议、行政应诉、行政调解方面工作，办理以市政府名义作出的具体行政行为，承担市政府行政复议办公室的日常工作。
　　9、执法监督科：主要是组织实施全市推进依法行政工作，考核检查行政执法责任制落实，组织办理规范性文件和重大行政决策的合法性审查，同时负责全市行政执法人员业务培训、监督行政执法机关执法行为及市政府法律顾问等工作。
　　10、互联网发展科：主要是牵头协调全市“互联网+”工作，研究制定全市“互联网+”发展规划和政策措施，承担市互联网办日常工作。
　　（二）部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，市府办部门预算包括：办本级预算。
市府办2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于市府办2018年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，市府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。市府办2018年收支总预算3325.02万元。
　　（二）关于市府办2018年收入预算情况说明
市府办2017年收入预算3325.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2825.02万元，占85%,政府基金预算500万元，占15%。
　　（三）关于市府办2018年支出预算情况说明
　　市府办2018年支出预算3325.02万元。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2254.93万元、社会保障和就业支出240.13万元、住房保障支出329.96万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出1969.03万元，日常公用支出216.71万元，项目支出1139.28万元。
（四）关于市府办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市府办2018年财政拨款收支总预算3325.02万元。包括：一般公共预算拨款收入2825.02万元；支出包括：一般公共服务支出2254.93万元、社会保障和就业支出240.13万元、住房保障支出329.96万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出500万元。
　　（五）关于市府办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
市府办2018年一般公共预算当年拨款2825.02万元，比2017年执行数减少1301万元。减少的主要原因是项目支出中的金融支出减少。
　　2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2254.93万元，占80%；社会保障和就业支出（类）240.13万元，占8.5%；住房保障支出（类）329.96万元，占11.5%。
　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1615.65万元，比2017年执行数减少481.42万元，下降22.96%，主要原因是2017年奖金追加。
　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务639.28万元，比2017年执行数减少208.85万元，下降48.52%，主要原因是金融办机构单列。
　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务20.52万元，比2017年执行数增加4.41万元，增长27.37%，主要原因是退休人员增加。
　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务156.8万元，比2017年执行数减少24.75万元，下降13.63%，主要原因是人员变动。
　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务62.81万元，比2017年执行数减少10.08万元，下降13.83%，主要原因是人员变动。
　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务164.98万元，比2017年执行数减少5.03万元，下降2.9%，主要原因是人员变动。
　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务164.98万元，比2017年执行数增加164.98万元，主要原因2017年无此项目。
　　备注：2017年执行数合计1157.96万元，2018年无此项目。
　　（六）关于市府办2018年一般公共预算基本支出情况说明
　　市府办2018年一般公共预算基本支出2185.74万元，其中：
　　人员经费1969.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出
　　公用经费216.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
　　（七）关于市府办2018年政府性基金预算支出情况说明
　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
　　市府办2018年政府性基金预算当年拨款500万元，比2017年执行数减少1065.38万元，主要原因是金融办机构单列。
　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）500万元，占100%。
　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）500万元，主要用于飞地项目建设补助。
　　（八）关于市府办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算86.26万元，与上年预算数持平。主要用于市四套班子领导等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算14.06万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地来慈的接待支出及上级政府来慈调研的接待等支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算10.28万元，与上年预算数持平。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费
　　2018年市府办本级的机关运行经费财政拨款预算216.71万元。
　　2.政府采购情况
　　2018年市府办各单位政府采购预算总额6.88万元，其中：政府采购货物预算6.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
　　3.国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，市府办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
　　4.绩效目标设置情况
　　2018年市府办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
　　三、名词解释
　　（一）收入科目
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）支出科目
　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员的人员支出及公用支出。
　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于市府办合署办公单位及挂靠单位等的一般性专项支出。
　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障费支出。
　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款），反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
　　（三）机关运行经费
　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

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