慈溪市商务局2018年部门预算

　　一、慈溪市商务局概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、宁波市和本市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作、电子商务、商贸物流、家庭服务业的法律、法规、规章和方针政策；负责起草相关规范性文件，经批准后组织实施。
　　2、研究国内外经济发展趋势，负责拟定经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作规划，以及商务经济发展政策措施；负责商务领域有关统计工作指导、经济运行分析和商务信息发布等工作。
　　3、负责国内外贸易、外商投资、国内投资合作（山海协作工作除外）、对外投资和经济合作、电子商务、商贸物流、家庭服务业等各类商务发展扶持政策资金的申报、审核和管理；统筹协调全市商务领域的标准化、信息化工作。
　　4、负责制定并组织实施商贸流通业发展规划，负责全市商贸流通行业管理工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、煤炭经营、民爆物资、旧货和废旧机动车经营等特殊流通行业进行监督管理；协调酒类流通管理工作；负责商务领域依法行政和行政执法工作，协调商务领域整顿和规范市场经济秩序的相关工作，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作，推动商务领域信用建设。
　　5、负责制定电子商务发展规划并组织实施，指导推动全市电子商务发展和应用；负责全市商贸流通产业促进体系建设和结构调整，推进连锁经营、社区商业、物流配送等商贸流通方式发展；推进商贸流通体制改革，培育大型商贸流通企业，促进中小商贸流通企业发展。
　　6、负责制定全市商贸流通业网点发展规划，指导网点建设；统筹规划全市商贸流通体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程建设，推进农贸市场改造提升。
　　7、负责商贸服务业的行业指导和管理；指导家庭服务业和社区商业发展；培育“老字号”商贸品牌；负责拟定全市加油站发展规划并组织实施，负责成品油经营许可初审及市场运行的监督管理。
　　8、负责建立健全全市主要生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析供求状况，调查分析价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。
　　9、负责全市对外贸易管理和促进体系建设，推进对外贸易发展方式转变；组织参加境内外各类进出口商品交易会，促进对外贸易稳定增长；负责对外贸易主体培育和外贸公共服务体系（平台）建设工作；指导促进全市商品进出口贸易、加工贸易和出口基地、出口品牌体系建设；负责指导公平贸易工作，促进对外贸易安全；按有关规定办理对外贸易经营资格的备案登记；协同推进大通关建设和对外经贸便利化工作。
　　10、指导全市外商投资管理、国内投资合作（山海协作工作除外）工作；做好外商投资的审批和管理工作；负责制订招商引资规划和产业导向；编制招商计划，组织对外招商、谈判等活动；审批中外合资（合作）公司合同、章程及其变更；审批外商独资企业章程及其变更；申报外商投资企业进出口许可证；管理技术引进和设备进口；组织协调外商投资企业年检工作。
　　11、指导全市对外投资和对外经济合作，依法监督和管理全市境外投资、对外承包工程、对外劳务合作、境外资源开发业务等对外经济合作项目；指导国际服务贸易工作，促进服务外包发展；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；指导全市外经贸中介机构及相关社会团体工作。
　　12、贯彻执行国家和省、宁波市有关粮食储备与流通工作的法律、法规、规章和政策；研究提出全市粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通中长期规划，并组织实施。
　　13、承担地方储备粮管理职能，会同有关部门研究提出地方储备粮规模、品种结构和轮换计划；负责粮食流通行业指导和监督检查；保障军队粮油供应。
　　14、贯彻执行国家和省、宁波市关于发展服务业的法律、法规、规章和政策，研究提出并组织实施促进全市服务业发展的政策措施；负责拟定全市服务业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
　　15、建立健全服务业发展考核指标体系和评价制度，督促落实服务业有关法律法规、发展规划和政策措施，组织实施绩效考核；统筹协调、组织实施服务业产业基地和重点项目建设；综合分析全市服务业发展动态和趋势，提出促进发展的建议；指导相关服务业行业协会开展工作；参与服务业对外交流合作和招商引资工作。
　　16、承办市政府交办的其他事项。
　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，商务局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市粮食结算中心、局代管中国国际贸易促进委员会慈溪市支会单位预算。

　　二、商务局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于商务局2018年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算16798.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）……。

　　（二）关于商务局2018年收入预算情况说明
    商务局2018年收入预算16798.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3358.84万元，占19.99%；政府性基金预算拨款收入9650万元，占57.45%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入3790万元，占22.56%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　　（三）关于商务局2018年支出预算情况说明
　　商务局2018年支出预算16798.84万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2778.90万元、社会保障和就业支出（类）338.94万元、住房保障支出（类）241万元、商业服务业等支出（类）3790万元、城乡社区支出（类）9650万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1649.90万元，日常公用支出179.90万元，项目支出14969.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　（四）关于商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　商务局2018年财政拨款收支预算13008.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3358.84万元，本年政府性基金预算拨款收入9650万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2778.90万元、社会保障和就业支出（类）338.94万元、住房保障支出（类）241万元、城乡社区支出（类）9650万元、结转下年0万元。

　　（五）关于商务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　商务局2018年一般公共预算当年拨款3358.84万元，比2017年执行数增加2.42万元，主要原因一是2017年预算未100%执行，二是部分预算项目有所调整。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）2778.90万元，占82.73% ；社会保障和就业支出（类）338.94万元，占10.09%；住房保障支出（类）241万元，占7.18%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）995.84万元，比2017年执行数减少139.28万元，下降12.27%，主要原因是2017年有部分人员支出属于一次性支出。
　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）14万元，与2017年执行数一致，增长0%。

　　（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）206万元，比2017年执行数减少2.89万元，下降1.38%，主要原因是预算资金未100%支付，有节余。

　　（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）731万元，比2017年执行数减少47.79万元，下降6.14%，主要原因是2017年预算资金未100%支付，有节余。

　　（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）254.02万元，比2017年执行数减少28.30万元，下降10.02%，主要原因一是2017年有部分人员支出属于一次性支出，二是下属事业单位的退休人员支出调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

　　（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）578.04万元，比2017年执行数增加91.82万元，增长18.88%，主要原因是2017年预算资金未100%支付，有节余。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）167.16万元，比2017年执行数增加3.36万元，增长2.05%，主要原因是2018年增加退休人员2人。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.82万元，比2017年执行数增加2.50万元，增长107.76%，主要原因是下属事业单位贸促会的事业退休人员支出2017年度预算安排在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.25万元，比2017年执行数减少3.01万元，下降2.46%，主要原因是2018年在职人数比上年减少2人。

　　（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.71万元，比2017年执行数减少1.20万元，下降2.45%，主要原因是2018年在职人数比上年减少2人。

　　（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.50万元，比2017年执行数增加6.71万元，增长5.90%，主要原因是住房公积金缴费基数比2017年有所提高。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.50万元，比2017年执行数增加120.50万元，增长  %，主要原因是2018年新增购房补贴预算。

　　（六）关于商务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　商务局2018年一般公共预算基本支出1829.80万元，其中：

　　人员经费1649.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费179.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　（七）关于商务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　商务局2018年政府性基金预算当年拨款9650万元，比2017年执行数增加4290.96万元，主要原因是政策兑现资金比上年有所增加。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）9650万元，占100% ；交通运输支出（类）0万元，占0%；……其他支出（类）0万元，占0%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）9650万元，主要用于对企业的政策兑现支出。
　　（八）关于商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　商务局2018年“三公”经费预算136.10万元，比上年预算数下降17.09%。其中：

　　1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费预算30万元，其中一般因公出国（境）费用预算30万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数下降9.45%，减少的主要原因是要压缩因公出国（境）费用支出。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算97.80万元，主要用于接待招商引资客商、相关部门公务活动来人等支出。2018年比上年预算数下降1.94%，减少的主要原因是要严格执行公务接待标准，压缩公务接待费支出。

　　3.公务用车购置：2018年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2018年比上年预算数下降  %，减少的主要原因是2018年度未安排车辆购置计划。

　　4.公务用车运行费：2018年安排公务用车运行费预算8.30万元，主要用于老干部活动、招商引资、相关执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年与上年预算数持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2018年商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算153.79万元，较2017年预算数增加79.83万元，增长107.94%，增加的主要原因一是合并前原招商局是事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算数据，二是合并后单位租房办公，增加了物业管理费预算安排。

　　2.政府采购情况

　　2018年商务局各单位政府采购预算总额166.04万元，其中：政府采购货物预算64.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.10万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，商务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车   辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为……（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年商务局实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算   万元；其中纳入绩效评价项目  个，涉及财政拨款预算    万元。

　　三、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商贸部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映商贸部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

　　11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　（三）机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：慈溪市商务局2018年预算公开表格