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索引号:  330282000/2018-26859
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-03-05 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市人民政府金融工作办公室2018年部门预算

  一、慈溪市人民政府金融工作办公室概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、宁波市有关金融工作的法律法规、方针政策;编制辖区金融业中长期发展规划、年度计划并组织实施;拟订并实施本市地方金融业发展、金融改革创新、金融服务保障和金融稳定等方面的政策措施;研究分析金融发展重大问题和本市金融运行情况。

  2.负责建立与辖区金融监管派驻机构的沟通协调机制,联系各金融机构,构建政金企沟通合作平台;协调金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题。

  3.负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障;负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价。

  4.负责指导协调地方金融机构创新和发展,推动本市地方法人金融机构设立、改制、重组。

  5.负责新型农村合作金融组织、民间融资服务机构等地方创新类金融组织的发展和监督管理;指导和推动金融市场体系建设。

  6.负责指导协调企业利用股票、股权、债券等实施直接融资;负责拟上市挂牌企业产权界定的初审工作,培育和推动企业上市和场外市场挂牌;协调上市公司、非上市公众公司风险防范、处置工作。

  7.负责牵头地方金融法治、金融信用体系等金融生态环境建设;参与金融人才队伍建设;指导金融行业社会组织工作。

  8.负责辖区小额贷款公司的设立初审,组织对本辖区内小额贷款公司进行监督管理和风险处置。

  9.负责牵头协调有关部门对本辖区内交易场所、交易活动进行监督管理。

  10.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市金融办部门预算包括:办本级预算。

  二、市金融办2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于市金融办2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算19087.23万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。

  (二)关于市金融办2018年收入预算情况说明

  市金融办2018年收入预算19087.23万元,其中:一般公共预算拨款收入287.23万元,占1.50%;政府性基金预算拨款收入18800万元,占98.50%。

  (三)关于市金融办2018年支出预算情况说明

  市金融办2018年支出预算19087.23万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)240.09万元、社会保障和就业支出(类)19.40万元、城乡社区支出(类)18800万元、住房保障支出(类)27.74万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出172.79万元,日常公用支出19.44万元,项目支出18895万元。

  (四)关于市金融办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市金融办2018年财政拨款收支预算19087.23万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入287.23万元,本年政府性基金预算拨款收入18800万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)240.09万元、社会保障和就业支出(类)19.40万元、城乡社区支出(类)18800万元、住房保障支出(类)27.74万元、结转下年0万元。

  (五)关于市金融办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模情况

  市金融办2018年一般公共预算当年拨款287.23万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)240.09万元,占83.59% ;社会保障和就业支出(类)19.40万元,占6.75%;住房保障支出(类)27.74万元,占9.66%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)145.09万元。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)95万元。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.86万元。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.54万元。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.87万元。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.87万元。

  (六)关于市金融办2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市金融办2018年一般公共预算基本支出192.23万元,其中:

  人员经费172.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费19.44万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和劳务支出。

  (七)关于市金融办2018年政府性基金预算拨款情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模情况

  市金融办2018年政府性基金预算当年拨款18800万元。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)18800万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)18800万元,主要用于对企业补助。

  (八)关于市金融办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市金融办2018年“三公”经费预算5.30万元。其中:

  1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.20万元,主要用于外地来慈的接待支出及上级部门来慈调研的接待支出。

  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费预算3.10万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年市金融办本级的机关运行经费财政拨款预算19.44万元。

  2.政府采购情况

  2018年市金融办本级政府采购预算总额53万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,市金融办本级预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2018年市金融办实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算18800万元;其中纳入绩效评价项目5个,涉及财政拨款预算18800万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项),主要用于在职人员的人员支出及公用支出。

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),主要用于市金融办的一般性专项支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件:金融办部门预算公开

   


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