慈溪市国土资源局2017年度部门决算

　　一、慈溪市国土资源局单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关国土资源、矿产资源管理的法律法规和方针政策；研究制订土地、矿产等自然资源和地质环境管理规定和相关技术标准，并组织实施。
    2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和年度计划；指导、审核镇（街道）土地利用总体规划及其专项规划的编制；制订并实施耕地特殊保护政策；实施农地用途管制。
    3、负责对国土资源管理法律、法规执行情况实施监督检查；负责国土资源行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件；负责行政复议、应诉等工作。
    4、实施建设项目用地预审；负责承办上级审批的各类用地的农用地转用、征（使）用的审核、报批和使用监管工作；综合管理集体土地征用和房屋拆迁工作。
    5、统一管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；组织土地资源调查、地籍调查测绘、土地统计和动态监测；组织基准地价、标定地价和土地等级评测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。
    6、制订土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易等管理办法；综合管理土地资产、土地市场和土地估价行业；审核（确认）土地使用权价格；负责国有土地资产的管理工作；负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
    7、综合管理全市矿产资源；负责矿产资源采矿权审批、转让的审核报批工作；依法征收和管理矿产资源补偿费和采矿权使用费；监督管理矿产生态环境；组织勘查和防治地质灾害。
    8、依法征收和管理全市土地专项基金和各项规费；监督使用国土资源工作经费等资金。
    9、完成市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，慈溪市国土资源局部门决算包括：本级决算。

　　二、慈溪市国土资源局单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、慈溪市国土资源局单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　慈溪市国土资源局2017年度收入总计231739.32万元，与2016年相比，收入总计增加99315.55万元，增长 75%。主要是2017年土地形势好转，征地补偿款对应的政府性基金收入大幅增加。

　　慈溪市国土资源局2017年度支出总计231,739.32万元，与2016年相比，支出总计增加99315.55万元，增长 75%。主要是2017年土地形势好转，征地补偿款对应的政府性基金支出大幅增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计231,466.58万元，占总收入99.88%，包括财政拨款收入231,466.58万元（其中，一般公共预算6,546.73万元，政府性基金预算224,919.85万元），占99.88%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计231,466.58万元，其中基本支出5,471.47万元，占2.36%；项目支出225,995.11万元，占97.64%； 经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出540.35万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出224,919.85万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出5,680.20万元、住房保障支出326.18万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出5,000.56万元，日常公用支出470.91万元，项目支出225,995.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,546.73万元，政府性基金预算支出224,919.85万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　慈溪市国土资源局单位2017年度财政拨款收、支总计231,466.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加99947.42万元，增长 76%。主要是：2017年土地出让增加，征地补偿款增加，导致政府性基金支出大大增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　慈溪市国土资源局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,546.73万元，占本年支出合计的2.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2433.2万元，增长59.15%。主要是：原安排在支农资金中的国土整治、提地资源利用与保护等项目款排入本年度一般公共预算支出，同时，机关事业单位人员的基本养老保险、职业年金、工资、奖金等有所增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　慈溪市国土资源局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为7,224.07万元，支出决算为6,546.73万元,完成年初预算的90.62%，主要原因是国土整治项目年初预算2805.00万元，决算843.1万元。

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.92万元，超预算完成5.92万元， 决算数大于预算数的主要原因是体检费年末按规定下拨。

　　 2080501归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为33.26万元，2017年决算为33.26万元，完成年初预算的100%， 决算数等于预算数。

　　2080502事业单位离退休。2017年年初预算为23.02万元，2017年决算为8.31万元，完成年初预算的36.10%， 决算数小于预算数的主要原因事业退休费由社保统一支付。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为355.68万元，2017年决算为365.22万元，完成年初预算的102.68%， 决算数大于预算数的主要原因调整了机关事业单位基本养老保险。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为142.27万元，2017年决算为127.63万元，完成年初预算的89.71%， 决算数小于预算数的主要原因是人员变动及单位职业年金缴费基数的调整。

　　2200101行政运行。2017年年初预算为2803.04万元，2017年决算为3701.46万元，完成年初预算的132.05%， 决算数大于预算数的主要原因人员变动、工资奖金增加等增加了基本支出。

　　2200106土地资源利用与保护。2017年年初预算为0万元，2017年决算为166万元，超年初预算完成166万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在财政支农专项指标中的改田造地资金按实际发生追加。

　　2200110国土整治。2017年年初预算为2805万元，2017年决算为843.11万元，完成年初预算的30.06%， 决算数小于预算数的主要原因是表土剥离项目年中预算调减金额较大。

　　2200111地质灾害防治。2017年年初预算为0万元，2017年决算为4万元，超年初预算4万， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加下拨资金，用于地质灾害隐患点搬迁补助，根据搬迁完成户数按实拨付。

　　2200150事业运行。2017年年初预算为756.18万元，2017年决算为903.49万元，完成年初预算的119.48%， 决算数大于预算数的主要原因是人员变动、奖金增加等。

　　2200199其他国土资源事务支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为62.15万元，超年初预算62.15万， 决算数大于预算数的主要原因是市级考核奖金，待考核完成后追加。

　　2210201住房公积金。2017年年初预算为305.62万元，2017年决算为326.18万元，完成年初预算的106.73%， 决算数大于预算数的主要原因人员变动及公积金调整等导致支出增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　慈溪市国土资源局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,471.47万元，其中：

　　人员经费5,000.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费470.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　2120801 征地和拆迁补偿支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为188960.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在财政预算综合指标中，按实际发生追加。

　　2120802 土地开发支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为9596.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在财政预算综合指标中，按实际发生追加。

　　2120806 土地出让业务支出。2017年年初预算为4101万元，2017年决算为3073.07万元，完成年初预算的74.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

　　2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1776.88万元，超年初预算1776.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在财政支农专项指标中的项目资金按实际发生追加。

　　2121001 征地和拆迁补偿支出。2017年年初预算为438.4万元，2017年决算为21512.52万元，完成年初预算的4807.05%，决算数大于 预算数的主要原因是预算安排在财政预算综合指标中的补偿款，按实际发生追加。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90.18万元，支出决算为41.15万元，完成预算的45.63%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.36万元，完成预算的68.86%；公务接待费支出决算为8.78万元，完成预算的33.79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13.48万元，下降24.68%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是本年无人因公出国（境）。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.78万元，比上年决算数下降7.38%。主要用于接待上级及其他地区工作人员来慈考察、交流、衔接工作等支出。减少的主要原因是本年招待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待53批次，累计623人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算32.36万元，比上年决算数下降4.18%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出32.36万元，主要用于局及下属事业单位等所需的公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度慈溪市国土资源局单位0个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：我局涉及“2016年度慈溪市加快推进农村宅基地确权登记发证工作”一个项目，涉及2016年财政拨款302万元（项目总预算620万，分年支付），当年实际支出 4.937万元。绩效评价结果显示，2016年11月按招投标程序开展项目工作。2016年12月完成日志审计系统采购；2017年1月完成农村宅基地登记、地籍补测、地籍数据库统一编码、服务器的采购。截至2017年10月，宅基地确权登记完成工作量的86%；地籍补测完成68%，地籍数据库统一编码85%。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度慈溪市国土资源局本级、所属慈溪市矿产管理处、慈溪市土地开发整理中心、慈溪市土地储备中心等6家行政单位以及所属事业单位、慈溪市监察大队、乡镇土管所等18家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出470.91万元，比上年度减少62.48万元，下降11.71%，主要原因是部门行政人员车改补贴减少等。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度慈溪市国土资源局本级及所属各单位政府采购支出总额1554.13万元，其中：政府采购货物支出69.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1484.23万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，慈溪市国土资源局本级及所属各单位共有车辆 20辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　13. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17. 220（类）01（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.220（类）01（款）06（项）土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

　　19.220（类）01（款）10（项）国土整治：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

　　20.220（类）01（款）11（项）地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。

　　21.220（类）01（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

　　23.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　25.212（类）08（款）02（项）土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　26.212（类）08（款）06（项）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

　　27.212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　28.212（类）10（款）01（项）征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

附件：2017年度慈溪市国土资源局部门决算公开