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索引号:  330282000/2018-27861
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-08-23 公开时限:  长期公开
内容概述:  
中共慈溪市委统战部单位2017年度部门决算

  一、中共慈溪市委统战部单位概况

  (一)主要职能

  1、负责统一战线理论和方针政策的宣传教育;组织贯彻执行统一战线的方针、政策;向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

  2、负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议;研究、落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的工作方针、政策;落实发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作、支持;助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

  3、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任局级行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

  4、负责联系工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济人士的情况,开展思想政治工作,推进“光彩事业”,协调关系,提出政策建议。

  5、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

  6、负责指导各镇党委和市级机关各部门党委(党组)的统战工作和统战干部培训工作;协调政府有关部门的统战工作,指导、代管侨联、管理海外联谊会、台联、黄埔同学会等有关社会团体。联系、指导工商联工作。

  7、负责民族宗教工作。贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规,依法管理民族宗教事务,巩固和扩大各民族、宗教界的爱国政治联盟,办理各项民族宗教事务工作。

  8、负责对台工作和侨务工作。贯彻执行有关方针、政策、法律、法规,制定有关工作计划、意见,并组织实施;组织、指导、检查、协调、管理全市对台工作和侨务工作;做好团结台胞、台属、海外侨胞和归侨、侨眷的工作,开展“三引进”工作,推进祖国完全统一大业。

  9、按照干部管理权限和分工,负责本系统干部管理工作。

  10、完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,市委统战部部门预算包括:部本级预算、市侨办、市台办、民盟慈溪市基层委员会、民建慈溪市基层委员会、致公党慈溪市综合支部、九三学社慈溪市基层委员会、市党外知识分子联谊会、统战服务中心预算。

  二、中共慈溪市委统战部单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、中共慈溪市委统战部单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  中共慈溪市委统战部单位2017年度收、支总计1,342.23万元。与2016年相比,收、支总计增加199.72万元,增长17%。主要是2017年度追加车辆购置专项经费、新增“百名新生代创业精英培养计划”、“在外慈溪精英关爱家乡发展工程”专项工作经费。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,341.35万元,占总收入99.93%,包括财政拨款收入1,341.35万元(其中,一般公共预算1,341.35万元,政府性基金预算0万元),占99.93%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,339.22万元,其中基本支出937.17万元,占69.98%;项目支出402.05万元,占30.02%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,142.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出134.00万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出62.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出837.62万元,日常公用支出99.55万元,项目支出402.05万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,339.22万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共慈溪市委统战部单位2017年度财政拨款收、支总计1,341.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加227.42万元,增长20%。主要是:2017年度追加车辆购置专项经费、新增“百名新生代创业精英培养计划”、“在外慈溪精英关爱家乡发展工程”专项工作经费。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  中共慈溪市委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,339.22万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加224.77万元,增长/20.17%。主要是:2017年度追加车辆购置专项经费、新增“百名新生代创业精英培养计划”、“在外慈溪精英关爱家乡发展工程”专项工作经费。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  中共慈溪市委统战部单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,123.07万元,支出决算为1,339.22万元,完成年初预算的119.25%,主要原因是:2017年度追加车辆购置专项经费、新增“百名新生代创业精英培养计划”、“在外慈溪精英关爱家乡发展工程”专项工作经费。其中

  (1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为548.28万元,2017年决算为742.42万元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因工资待遇增加。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为46.43万元,2017年决算为46.53万元,完成年初预算的100%,决算数几乎等于预算数。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为60.12万元,2017年决算为61.13万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为24.09万元,2017年决算为24.73万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为58.45万元,2017年决算为62.35万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

  (6)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)港澳事务(项)。2017年年初预算为53万元,2017年决算为58.6万元,完成年初预算的111%,决算数大于(预算数的主要原因上年结转。

  (7)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)台湾事务(项)。2017年年初预算为49.5万元,2017年决算为38.47万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因项目结转。

  (8)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)华侨事务(项)。2017年年初预算为6万元,2017年决算为5.9万元,完成年初预算的98%。

  (9)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)其他港澳台侨事务支出(项)。2017年年初预算为27万元,2017年决算为17.28万元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因部分项目结转下一年使用。

  (10)一般公共服务支出(类)统战事务(类)其他统战事务支出(项)。2017年年初预算为250.10万元,2017年决算为280.21万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因有部分项目追加。

  (11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因该项目由财政划拨。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  中共慈溪市委统战部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出937.17万元,其中:

  人员经费837.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费99.55万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  本单位无政府性基金财政拨款。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.23万元,支出决算为51.25万元,完成预算的130.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为11.79万元,完成预算的56.63%;公务用车购置及运行费支出决算为25.89万元,完成预算的546.11%;公务接待费支出决算为13.58万元,完成预算的99.27%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年公务用车更新。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加14.04万元,增长37.73%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算11.79万元,比上年决算数下降43%。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格控制经费及人数。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计16人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算13.58万元,与上年决算持平。主要用于接待港胞、侨胞、台胞等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待69批次,累计685人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算25.89万元,比上年决算数增长741%。其中,公务用车购置支出20.60万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.29万元,主要用于2辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是根据慈车改组{2017}7号文件精神,新增机要应急调研用车1辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  2017年度本单位未安排项目实行预算绩效目标管理。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度部本级、所属统战服务中心事业单位、侨、台等4家单位机关运行经费一般公共预算支出87.93万元,比上年度增加11.62万元,增长13%,主要原因是工作人员增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度中共慈溪市委统战部本级、所属统战服务中心事业单位、侨、台等4家单位政府采购支出总额22.61万元,其中:政府采购货物支出22.61万元、占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,中共慈溪市委统战部本级、所属统战服务中心事业单位、侨、台等4家单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)港澳事务(项):是指用于港澳事务方面的支出。

  10.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)台湾事务(项):是指用于台湾事务方面的支出。

  11.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)华侨事务(项):是指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

  12.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)其他港澳台侨事务支出(项):是指除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、港澳事务、台湾事务、华侨事务、事业运行项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出

  13.一般公共服务支出(类)统战事务(类)其他统战事务支出(项):是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中共共产党统战部门的事务支出。

  14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):是指反映除政府在社会保障与就业方面的支出以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

   


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