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索引号:  330282000/2018-27898
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-08-23 公开时限:  长期公开
内容概述:  
中共慈溪市委组织部2017年度部门决算

  一、中共慈溪市委组织部概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,指导全市党的组织建设,组织开展党建工作新情况、新问题的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

  2.贯彻执行党的干部工作的路线、方针、政策,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;协助市委管理市管领导班子和领导干部;负责中青年干部的培养和选拔工作。

  3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策。

  4.负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

  5.主管全市干部教育工作,研究制订全市干部教育的政策和规划;指导、协调镇(街道)和市级机关部门的干部培训工作;组织市管干部、中青年干部和组工干部的培训。

  6.负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究制订干部监督管理制度,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

  7.负责全市党的机关,人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

  8.调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况;牵头制订和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划。

  9.调查了解科技人才工作情况,参与制订科技人才队伍建设规划;宏观管理全市科技人才;指导、协调、检查知识分子工作。

  10.管理市委老干部局;指导和参与制定退离休干部工作的政策,对退离休干部政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

  11.指导镇(街道)加强行政村党组织建设;协同市级有关部门抓好示范村和薄弱村工作。

  12.负责和指导全市非公有制企业党的组织建设,承担市委非公有制企业党建工作联席会议办公室的日常工作。

  13.指导镇(街道)、市级机关部门加强机关、学校、社区党的组织建设工作;负责社会新组织中党的组织建设工作。

  14.规划、协调和指导全市党员教育、管理和发展工作。

  15.负责全市干部和党员的年报统计工作;负责管理市管干部和其他有关干部的档案,对全市干部档案工作进行业务指导。

  16.负责全市因公出国(境)人员审查工作和情况综合,承办市管干部和其他人员的因公出国(境)预政审和党员因私出国(境)保留党籍等审批工作。

  17.承办市委交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中共慈溪市委组织部单位部门决算包括:本级决算。

  二、中共慈溪市委组织部2017年度部门决算公开表

  详见附表(公开01表-公开08表)。

  三、中共慈溪市委组织部2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  中共慈溪市委组织部2017年度收入总计4651.25万元,支出总计4609.03万元。与2016年相比,收入总计增加2118.5万元,增长45.55%,支出总计增加2164.42万元,增长46.96%。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4563.10万元,占总收入98.1%,均为财政拨款收入(其中,一般公共预算4045.04万元,政府性基金预算518.06万元);事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4609.03万元,其中基本支出1234.06万元,占26.84%;项目支出3374.97万元,占73.16%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出3763.23万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出131.42万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出518.06万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出84.57万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1110.10万元,日常公用支出123.96万元,项目支出3363.22万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4121.44万元,政府性基金预算支出518.06万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共慈溪市委组织部2017年度财政拨款收入总计4563.10万元,支出总计4597.28万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加2375.04万元,增长52.05%,支出总计增加2405.25万元,增长52.32%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  中共慈溪市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出3763.23万元,占本年支出合计的81.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1927.05万元,增长51.05%。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  中共慈溪市委组织部2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1977.29万元,支出决算为4079.22万元,完成年初预算的206.3%。其中:

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1672.5万元。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为755.34万元,2017年决算为1019.39万元,完成年初预算的134.96%。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为1017.45万元,2017年决算为1071.34万元,完成年初预算的105.3%。

  文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为100万元。

  社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.3万元。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为8.31万元,2017年决算为7.83万元,完成年初预算的94.22%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2017年年初预算为84.15万元,2017年决算为87.05万元,完成年初预算的103.45%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2017年年初预算为33.66万元,2017年决算为35.21万元,完成年初预算的104.6%。

  住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为78.38万元,2017年决算为84.57万元,完成年初预算的107.9%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  中共慈溪市委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出1234.06万元,其中:

  人员经费1013.41万元,主要包括:基本工资112.06万元、津贴补贴319.25万元、奖金327.7万元、其他社会保障缴费33.87万元、绩效工资51.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.05万元、职业年金缴费35.21万元、其他工资福利支出47.11万元。

  公用经费123.96万元,主要包括:办公费73.13万元、印刷费0.5万元、水费5.45万元、 邮电费5.23万元、差旅费1.63万元、会议费1.53万元、培训费2.88万元、公务接待费2.4万元、工会经费6.8万元、福利费9.14万元、公务用车运行维护费8.18万元、其他商品和服务支出7.09万元。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为518.06万元。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.8万元,支出决算为42.81万元,完成预算的130.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为28.47万元,完成预算的180.76%;公务接待费支出决算为14.34万元,完成预算的84.11%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年派驻我部的公务用车增加了1辆。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加26.83万元,增长63.89%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算14.34万元,比上年决算数增长32.01%。主要用于接待上级部门考察督查调研,外地单位学习考察等支出。增长的主要原因是接待的批次和人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次,累计758人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算28.47万元,比上年决算数增长78.12%。其中,公务用车购置支出19.52万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.95万元,主要用于单位公车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  2017年度组织部6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算778.5万元,实际支出694.5万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均达到预期绩效目标。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“两新组织党员活动经费”项目预算安排136万元,实际支出136万元。经评价(自评),该项目依据甬党发〔2012〕145号文件规定,项目资金主要用于两新组织党员活动补助,完成绩效情况良好。

  2.“社区党组织工作经费”项目预算安排250万元,实际支出250万元。经评价(自评),该项目依据甬党发〔2012〕145号文件规定,项目资金主要用于社区党组织工作经费补助,完成绩效情况良好。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费一般公共预算支出123.96万元,比上年度减少14.45万元,下降11.66%。

  2.政府采购支出情况

  2017年度政府采购支出总额30.17万元,其中:政府采购货物支出30.17万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,中共慈溪市委组织部共有车辆2辆,均为一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   


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