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索引号:  330282000/2018-27899
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-08-23 公开时限:  长期公开
内容概述:  
中共慈溪市委办公室单位2017年度部门决算

  一、中共慈溪市委办公室单位概况

  (一)主要职能

  1.围绕市委总体工作部署,调查研究,综合分析,为市委决策提供依据和服务;承担市委文件、文稿的起草、审核和修改工作。

  2.负责市委日常文书的处理;负责上级党委和市委方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督查;负责上级党委指示和市委领导批示的转达和催办落实。

  3.负责市委常委会、书记办公会议和市委其他会议的服务工作;负责市委重大活动的组织安排;协调做好上级有关领导和重要宾客的接待联络工作。

  4.负责信息的收集、分析、综合、报送工作;及时完成市委重大活动的报道任务。

  5.负责市委值班室工作,及时处理市委的重要来信来访。

  6.负责全市党政系统的密码通讯和密码管理;负责对机要传真工作的业务指导;承办市委保密委员会日常事务工作。

  7.负责管理市委党史研究室(市志办)。

  8.受市委委托,负责管理政策研究室的人事、行政。

  9.协助市委领导做好市委工作部门的牵头协调工作,承办市委领导交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,市委办公室部门决算包括:本级决算。

  二、中共慈溪市委办公室单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、中共慈溪市委办公室单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  中共慈溪市委办公室单位2017年度收、支总计1,460.33万元。与2016年相比,收、支总计增加364.62万元,增长33.27%。主要是:上级要求建设的项目增加和人员调入。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,455.10万元,占总收入99.64%,包括财政拨款收入1,450.10万元(其中,一般公共预算1,450.10万元,政府性基金预算0万元),占99.30%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入5.00万元,占0.34%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,449.01万元,其中基本支出1,233.98万元,占85.16%;项目支出215.03万元,占14.84%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,252.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.23万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出85.14万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,132.31万元,日常公用支出101.66万元,项目支出215.03万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,449.01万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  中共慈溪市委办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,450.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加360.31万元,增长33.05%。主要是:上级要求建设的项目增加和人员调入。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  中共慈溪市委办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,449.01万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加358.53万元,增长32.87%。主要是:上级要求建设的项目增加和人员调入。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  中共慈溪市委办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,255.80万元,支出决算为1,449.01万元,完成年初预算的115.39%,主要原因是上级要求建设的项目增加和人员调入。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  中共慈溪市委办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,233.98万元,其中:

  人员经费1,132.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

  公用经费101.66万元,主要包括:办公费、印刷费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  当年无政府性基金拨款情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.32万元,支出决算为12.67万元,完成预算的65.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.10万元,完成预算的126.52%;公务接待费支出决算为4.57万元,完成预算的66.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加10.47万元,增长476%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.57万元,比上年决算数增长104.54%。主要用于上级领导和同级县市区公务接待等支出。增加的主要原因是接待次数比上年多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计390人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.10万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.10万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增长主要原因是2017年度新增派驻公务用车2辆

  (九)部门预算绩效情况说明

  2017年度市委办公室没有项目实行绩效目标管理。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度市委办公室机关运行经费一般公共预算支出101.66万元。

  2.政府采购支出情况

  2017年度市委办本级及所属各单位政府采购支出总额13.30万元,其中:政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额13.3万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,市委办本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   


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