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索引号: 123302820029769634/2019-20067 主题分类: 综合政务
发布机构: 市档案局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市档案馆2019年部门预算

一、慈溪市档案馆概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规;制定并实施档案馆发展中长期规划、工作计划。

2、集中管理市级档案资料,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理、保管市直机关及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。

4、开发档案信息资源,开展档案利用服务工作,编纂、公布、出版档案史料。

5、完成市委、市政府交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                        

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,档案馆部门预算包括馆本级预算。具体单位包括馆本级预算。

二、档案馆2019年部门预算安排情况说明

(一)关于档案馆2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算734.81万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出

(二)关于档案馆2019年收入预算情况说明

档案馆2019年收入预算734.81万元,其中:一般公共预算拨款收入734.81万元,占100%

(三)关于档案馆2019年支出预算情况说明

档案馆2019年支出预算734.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出634.22万元、社会保障和就业支出61.63万元、住房保障支出38.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出463.62万元,日常公用支出78.59万元,项目支出192.6万元。

(四)关于档案馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2019年财政拨款收支预算734.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入734.81万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元。

(五)关于档案馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆2019年一般公共预算当年拨款734.81万元,比2018年执行数减少121.93万元,主要原因是人员减少,专项支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出634.22万元,占86.31%、社会保障和就业支出61.63万元,占8.39%、住房保障支出38.96万元,占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出-档案事务-行政运行433.62万元,比2018年执行数减少113.54万元,下降20.75%,主要原因是人员减少。

 一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务23.8万元,比2018年执行数减少6.68万元,下降21.92%,主要原因是设备购置、维护减少。

一般公共服务支出-档案事务-档案馆176.8万元,比2018年执行数增加50.59万元,增长40.08%,主要原因是数字化加工预算增加。

4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9万元,主要用于行政退休人员的活动费、福利费。与2018年执行数基本持平。

5)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.59万元,主要用于单位在职人员基本养老保险支出。比2018年执行数减少3.08万元,下降7.57%,主要原因是人员减少。

6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.04万元,主要用于单位在职人员职业年金支出。比2018年执行数减少1.2万元,下降7.39%,主要原因是人员减少。

7)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.96万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。比2018年执行数减少1.4万元,下降3.47%,主要原因是人员减少。

(六)关于档案馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2019年一般公共预算基本支出734.81万元,其中:

人员经费463.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费78.59万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于档案馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于档案馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆2019年“三公”经费预算3万元,比上年预算数下降40%。其中: 

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元2019年比上年预算数持平

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待上级领导及兄弟单位学习考察、调研等支出2019年比上年预算数下降40%,减少的主要原因是接待次数减少。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年比上年预算数持平

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元。2019年比上年预算数持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年档案馆本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.59万元,较2018年预算数增加11.08 万元,增长16.41%

2.政府采购情况

2019年档案馆政府采购预算总额84.7万元,其中:政府采购货物预算4.7万元、政府采购服务预算80万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出-档案事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出-档案事务-档案馆反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。