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索引号: 12330282688011591A/2019-20138
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人民政府办公室2019年部门预算

  一、慈溪市人民政府办公室概况

  (一)主要职能

  1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,受理市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的公文,提出审核意见。

  2.承担政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查、备案审查、重大行政执法决定法制审核及市政府法律顾问事务工作等职责,指导和监督全市政务公开工作。

  3.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

  4.负责市政府会议、调查研究、协调工作的组织和落实。

  5.督促检查市政府各部门和各镇政府(街道办事处)贯彻落实市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况。

  6.负责人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  7.负责市政府值班工作,及时报告重要情况。

  8.贯彻执行党和国家及市委、市政府关于外事工作的决策部署,归口管理全市外事工作。

  9.承担市委外事工作委员会办公室的工作。

  10.承担牵头落实上级口岸办相关工作的职责。

  11.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市府办部门预算包括办本级预算。

  二、市府办2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市府办2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2784.67万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、卫生健康支出(类)。

  (二)关于市府办2019年收入预算情况说明

  市府办2019年收入预算2784.67万元,其中:一般公共预算拨款收入2784.67万元,占100%。

  (三)关于市府办2019年支出预算情况说明

  市府办2019年支出预算2784.67万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2265.93万元、社会保障和就业支出(类)267.04万元、住房保障支出(类)184.97万元、卫生健康支出(类)66.73万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2076.29万元,日常公用支出229.49万元,项目支出478.89万元。

  (四)关于市府办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市府办2019年财政拨款收支预算2784.67万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2784.67万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2265.93万元、社会保障和就业支出(类)267.04万元、住房保障支出(类)184.97万元、卫生健康支出(类)66.73万元。

  (五)关于市府办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市府办2019年一般公共预算当年拨款2784.67万元,比2018年执行数或减少338.41万元,主要原因是2018年项目支出有追加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)2265.93万元,占81.4%;社会保障和就业支出(类)267.04万元,占9.6%;住房保障支出(类)184.97万元,6.6%,卫生健康支出(类)66.73万元,占2.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务1787.043万元,比2018年执行数减少465.56万元,下降17%,主要原因是2018年奖金有追加。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务478.89万元,比2018年执行数增加88万元,上降23%,主要原因是2018年项目经费厉行节约。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)事务15.3万元,比2018年执行数增加15.3万元,增长1007%,主要原因是新增项目。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务179.86万元,比2018年执行数减少6.7万元,下降4%,主要原因是人员变动。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务71.88万元,比2018年执行数减少2.74万元,下降4%,主要原因是人员变动。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务184.97万元,比2018年执行数增加8.56万元,上升5%,主要原因是人员变动。

  (六)关于市府办2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市府办2019年一般公共预算基本支出2305.78万元,其中:

  人员经费2076.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费229.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

  (七)关于市府办2019年政府性基金预算拨款情况说明

  市府办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于市府办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市府办2019年“三公”经费预算90万元,比上年预算数下降18.63%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算68万元,其中一般因公出国(境)费用预算68万元。主要用于市四套班子领导等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降21.17%,减少的主要原因是本办较好地做到了弘扬勤俭节约的优良作风,从严控制支出。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算12.7万元,主要用于接待上级及兄弟县(市、区)来慈考察调研等支出。2019年比上年预算数下降9.67%,减少的主要原因是本办较好地做到了弘扬勤俭节约的优良作风,从严控制支出。

  3.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算9.3万元,主要用于派驻公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降9.53%,减少的主要原因是本办较好地做到了弘扬勤俭节约的优良作风,从严控制支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年市府办本级的机关运行经费财政拨款预算229.49万元,较2018年预算数增加12.78万元,增长5.56%。

  2.政府采购情况

  2019年市府办各单位政府采购预算总额94.28万元,其中:政府采购货物预算6.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.1万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,市府办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)0。

  4.绩效目标设置情况

  2019年市府办实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公各员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于在职人员的人员支出及公用支出。

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),主要用于市府办合署办公单位及挂靠单位等的一般性专项支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保障费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。