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索引号: 113302820029365B/2019-20046
发布机构: 市科技局 发文日期: 2019-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市科技局2019年部门预算

一、慈溪市科技局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家以及省、宁波市有关科技方面的法律法规、规章和方针政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究全市科技发展的重大布局和优先发展领域;会同有关部门拟订全市科技政策。

2、组织实施科技兴市战略,指导和协调市政府各部门、各镇(街道)科技管理工作。

3、拟订和实施全市科技中长期发展规划和年度计划;承担全市科技创新环境营造、条件建设、研究开发和成果转化等工作,推动全市科技创新体系建设。

4、负责市级科学事业经费、科技经费管理。

5、负责科技型创新型企业的认定;负责各级各类科技计划项目的组织、实施等工作;负责全市科技奖励工作。

6、负责全市专利管理工作;协同有关部门拟订全市知识产权发展战略、规划和相关政策。

7、负责对外科技合作与交流,协同有关部门组织国内外先进技术引进和技术出口工作。

8、负责科技保密;组织协调科技宣传和科学技术普及工作。

9、承担管理地震工作。

10、参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,科技局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属科技推广中心单位预算。

二、科技局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于科技局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算10741.77万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出(类)、科学技术支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于科技局2019年收入预算情况说明

科技局2019年收入预算10741.77万元,其中:一般公共预算拨款收入10741.77万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)关于科技局2019年支出预算情况说明

科技局2019年支出预算10741.77万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出(类)10541.66万元、社会保障和就业支出(类)116.95万元、卫生健康支出(类)18.30万元、住房保障支出(类)64.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出766.43万元,日常公用支出64.69万元,项目支出9910.65万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于科技局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2019年财政拨款收支预算10741.77万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入10741.77万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:科学技术支出(类)10,541.66万元、社会保障和就业支出(类)116.95万元、卫生健康支出(类)18.30万元、住房保障支出(类)64.86万元。

(五)关于科技局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科技局2019年一般公共预算当年拨款10741.77万元,比2018年执行数增加1797.12万元,主要原因是平台资金安排较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)10541.66万元,占98.14%;社会保障和就业支出(类)116.95万元,占1.09%,卫生健康支出(类)18.30万元,占0.17%,住房保障支出(类)64.86万元,占0.60%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)430.00 万元,比2018年执行数减少118.51万元,下降21.61%,主要原因是2018年人员经费追加较多。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)571.66万元,比2018年执行数减少46.31万元,下降7.49%,主要原因是政策性专项和一般专项资金减少。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)9540万元,比2018年执行数增加5160.17万元,增长117.82%,主要原因是上级资金注入。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.39万元,比2018年执行数增加2.72万元,增长4.08%,主要原因是保险基数调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项)27.76万元,比2018年执行数增加1.09万元,增长4.09%,主要原因是保险基数调整。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)19.80 万元,比2018年执行数增加19.80万元,增长0%,主要原因是保险基数调整政府收支分类科目改革。

 (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.54万元,比2018年执行数增加6.54万元,增长0%,主要原因是保险基数调整政府收支分类科目改革。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.58万元,比2018年执行数增加6.58万元,增长0%,主要原因是保险基数调整,政府收支分类科目改革。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.18万元,比2018年执行数增加5.18万元,增长0%,主要原因是保险基数调整,政府收支分类科目改革。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.86万元,比2018年执行数增加4.27万元,增长7.05%,主要原因是保险基数调整。

(六)关于科技局2019年一般公共预算基本支出情况说明

科技局2019年一般公共预算基本支出831.12 万元,其中:

人员经费766.43万元,主要包括:基本工资101.39万元、津贴补贴165.4万元、奖金122.04万元、绩效工资109.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.39万元、职业年金缴费27.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.1万元、公务员医疗补助缴费15.03万元、其他社会保障缴费3.35万元、住房公积金64.86万元、其他工资福利支出48.73万元、退休费19.8万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出2.9万元。

公用经费64.69万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费1.5万元、电费3.55万元、邮电费3.5万元、差旅费5万元、会议费2万元、培训费3.16万元、公务接待费2万元、劳务费3.5万元、工会经费8.51万元、福利费8.82万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用12.2万元、其他商品和服务支出3.75万元。

(七)关于科技局2019年政府性基金预算拨款情况说明

科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于科技局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 科技局2019年“三公”经费预算15.66万元,比上年预算数增长(或下降或持平)10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.8万元,主要用于科技合作、科技招商、科技专家、科技计划等工作接待支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算4.86万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是节约支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年科技局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算44.09万元,较2018年预算数增加1.76万元,增长5%。

2.政府采购情况

2019年科技局各单位政府采购预算总额88.74万元,其中:政府采购货物预算8.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,科技局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年科技局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算9808.4万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算9808.4万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:慈溪市科学技术局预算公开表.xls