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索引号: 1133028200297700XM/2019-20754
发布机构: 市规划局 发文日期: 2019-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市规划局2019年部门预算

一、慈溪市规划局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省和宁波市关于城乡规划、风景名胜区规划、测绘与地理信息的法律、法规、规章和政策,拟订行政规范性文件,并组织实施。

2.组织研究城市空间发展战略规划,负责市域总体规划、片区规划、城市分区规划、城市近期建设规划、城市详细规划、城市专项规划、城市地下空间规划、城市设计、市域城镇体系规划及市人民政府其他指令性规划编制、论证、审查和报批工作,指导镇编制总体规划、详细规划和村庄规划,受市人民政府委托负责村庄规划审批;指导风景名胜区规划编制工作。

3.参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制;参与土地储备、用地计划、房地产开发计划和城建项目安排,提出土地储备和开发地块的选址和地块开发的规划条件;参与全市重要建设项目的可行性研究和选址;参与土地出让、转让、招投标、拍卖工作和建设项目的初步设计会审。

4.负责全市城乡规划的实施管理工作;负责城乡规划行政许可和非行政许可审批事项的审批;负责建设工程批后管理和竣工核实。

5.负责全市测绘与地理信息的组织和管理工作;负责测量标志保护;负责管理地图、测绘成果与地理信息监测和综合统计分析工作,承担组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障;负责全市地理空间数据交换和共享服务平台的建设与管理工作;负责测绘与地理信息行政许可和非行政许可审批项目的审批。

6.负责城乡规划设计、测绘与地理信息单位资质和市场管理工作;指导协调城乡规划、测绘与地理信息的科研、科技合作交流以及高新技术的推广应用。

7.负责对全市城乡规划、测绘与地理信息、规划设计管理行为的监督检查;负责查处规定区域内违反城乡规划法律法规的行为;负责查处违反测绘与地理信息法律、法规、规章的行为;负责处理行政复议、行政诉讼和组织听证。

8.承担市规划委员会的日常工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,规划局部门预算包括局本级预算。

二、规划局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于规划局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4685.23万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上级转移支付;支出包括:城乡社区规划与管理、社会保障和就业支出、住房公积金、国土海洋气象等支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

(二)关于规划局2019年收入预算情况说明

规划局2019年收入预算4685.23万元,其中:一般公共预算拨款收入4684.32万元,占99.98%;上级转移支付0.91万元,占0.02%。

(三)关于规划局2019年支出预算情况说明

规划局2019年支出预算4685.23万元。

1.按支出功能分类,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)114.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出(类)36.92万元、其他行政事业单位离退休支出3.6万元、行政单位医疗19.12万元、事业单位医疗16.18万元、公务员医疗补助13.61万元、城乡社区规划与管理4378.59万元、住房公积金102.13万元、基础测绘0.91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1217.09万元,日常公用支出167.23万元,专项公用类项目支出3293万元,发展建设类项目支出7.91万元。

(四)关于规划局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

规划局2019年财政拨款收支预算4685.23万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4684.32万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上级转移支付0.91万元;支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)114.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出(类)36.92万元、其他行政事业单位离退休支出3.6万元、行政单位医疗19.12万元、事业单位医疗16.18万元、公务员医疗补助13.61万元、城乡社区规划与管理4378.59万元、住房公积金102.13万元、基础测绘0.91万元。

(五)关于规划局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

规划局2019年一般公共预算当年拨款4685.23万元,比2018年执行数增加2340.68万元,主要原因是项目预算支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)114.17万元,占2.44%;机关事业单位职业年金缴费支出(类)36.92万元,占0.79%;其他行政事业单位离退休支出3.6万元,0.07%;行政单位医疗19.12万元,占0.41%;事业单位医疗16.18万元,占0.34%;公务员医疗补助13.61万元,占0.29%;城乡社区规划与管理4378.59万元,占93.46%;住房公积金102.13万元,占2.18%;基础测绘0.91万元,占0.02%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区规划与管理4370.59万元,比2018年执行数增加2770.85万元,主要原因是19年将规划编制经费安排在一般公共预算以及行政单位医疗、事业单位医疗公务员医疗补助从中分离出来,独立列支。

(2)归口管理的行政单位离退休3.6万元,比2018年执行数增加1.19万元。主要是2019年新增事业退休人员2名。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出114.17万元,比2018年执行数减少1.49万元,下降4.49%,主要原因是事业人员退休2名。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出36.92万元,比2018年执行数减少10.89万元,下降22.78%,主要原因是事业人员退休2名。

(5)住房公积金102.13万元,比2018年执行数增加0.39万元,上升0.38%,主要原因是基数调整及事业人员退休2名。

(6)行政单位医疗19.12万元,新增款项,从城乡社区规划与管理中分离出来。

(7)事业单位医疗16.18万元,新增款项,从城乡社区规划与管理中分离出来。

(8)公务员医疗补助13.61万元,新增款项,从城乡社区规划与管理中分离出来。

(六)关于规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明

规划局2019年一般公共预算基本支出1384.32万元,其中:人员经费1208.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于规划局2019年政府性基金预算拨款情况说明

规划局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于规划局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

规划局2019年“三公”经费预算15.4万元,比上年预算数下降33.04%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降16.67%,减少的主要原因是费用压缩。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待等支出。2019年比上年预算数下降60%,减少的主要原因是接待次数减少。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算8.4万元,主要用于业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降30%,减少的主要原因是车辆使用次数减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年规划局本级的机关运行经费财政拨款预算167.23万元,比较2018年预算数增加21.5万元,增长14.75%。

2.政府采购情况

2019年规划局政府采购预算总额2426万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算2419万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,规划局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2019年规划局实行绩效目标管理的项目0个。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2 市级部门预算公开.xls