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索引号: 113302827421869759/2019-45418
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2019-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
市农办2019年部门预算

一、慈溪市农办概况

(一)主要职能

承担全市农业和农村工作的综合协调、调查研究、检查督促、指导服务等职能。

(1)贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策,研究提出全市农村经济发展的战略、政策意见和实施办法,检查、督促农村政策的贯彻执行情况。

(2)负责全市农村工作重大问题的调查研究,对农村重点工作进行指导、督促和综合协调,掌握、反映“三农”工作动态与信息。
    (3)协调指导农民集中居住区建设工作,负责新环境百村改造工程和村庄整治工作。
    (4)负责协调农村集体经济发展、市级财政补助村扶持和农民培训等方面工作。
      (5)承办市委、市政府交办的其他事项。承担全市农业和农村工作的综合协调、调查研究、检查督促、指导服务等职能。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市农办部门预算包括:市农办本级预算。

      1.市农办2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于市农办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等。市农办2019年收支总预算18237.7万元。

(二)关于市农办2019年收入预算情况说明

市农办2019年收入预算18237.7万元,其中:一般公共预算拨款收入4430.65万元,占24.29%;政府性基金收入13807.05万元,占75.71%。
  (三)关于市农办2019年支出预算情况说明
  市农办2019年支出预算18237.7万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出4211.9万元,社会保障和就业支出119.14万元,住房保障支出81.98万元,卫生健康支出17.63万元,城乡社区支出13807.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出570.48万元,日常公用支出43.41万元,项目支出17623.81万元。

(四)关于市农办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农办2019年财政拨款收支总预算18237.7万元。包括:一般公共预算拨款收入4430.65万元、政府性基金收入13807.05万元;支出包括:农林水支出4211.9万元,社会保障和就业支出119.14万元,住房保障支出81.98万元,卫生健康支出17.63万元,城乡社区支出13807.05万元。

       (五)关于市农办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农办2019年一般公共预算当年拨款4430.65万元,比2017年执行数增加1698.09万元,主要是政策性补助支出项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出4211.9万元,占95.06%;社会保障和就业支出119.14万元,占2.69%;卫生健康支出17.63万元,占0.4%;住房保障支出81.98万元,占1.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)246.33万元,主要用于行政人员的工资福利支出、社保补助支出以及单位日常公用经费支出。

(2)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)148.81万元,主要用于事业人员的工资福利支出、社保补助支出以及单位日常公用经费支出

(3)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)

128万元,主要用于政策性农村住房保险支出。

(4)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)370.81万元,主要用于单位专项业务工作经费支出、办公设备购置和扶贫工作经费。

(5)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)250万元,主要用于省内结对扶贫支出。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)3067.95万元,主要是用于村级集体经济发展。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.1万元,主要用于缴纳机关事业单位工作人员的基本养老保险费。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.04万元,主要用于缴纳机关事业单位工作人员的职业年金。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.93万元,主要用于行政人员医疗保险支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.48万元,主要用于事业人员医疗保险支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.22万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.98万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于市农办2019年一般公共预算基本支出情况说明

市农办2019年一般公共预算基本支出613.89万元,其中:

人员经费570.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费43.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市农办2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市农办2019年政府性基金预算当年拨款13807.05万元,比2018年执行数增加9296.29万元,主要是政策性补助支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)13807.05万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)13807.05万元,主要用于市级财政补助村补助和村级公用经费补助。

(八)关于市农办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市农办2019年“三公”经费预算10.3万元,与上年持平。其中,因公出国(境)未安排预算,公务接待费安排预算6.3万元,公务用车购置及运行维护费安排4万元。

1.因公出国(境)费用:2019年市农办未安排因公出国(境)费用预算。上年预算未安排,也没有临时因公出国情况。                    

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6.3万元,比上年减少0.7万元。主要用于接待上级或者同级单位来慈调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年减少0.47万元。其中,没有安排公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于市旧村改造办公室所属1辆公务用车执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市农办本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.41万元,与2017年预算数持平。

      2.政府采购情况

2019年市农办各单位政府采购预算总额1.81万元,其中:政府采购货物预算1.81万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,市农办所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年市农办实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算250万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算250万元,为2019年度扶贫项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.相关支出科目说明:

(1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),主要反映行政单位的基本支出。

(2)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要反映事业单位的基本支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),主要反映对农村公益事业等方面的支出。

(4)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),主要反映其他用于农林水方面的支出。

(5)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),主要反映农村扶贫地区帮扶项目。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),主要反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要反映由单位缴纳的职业年金支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要反映行政单位医疗保险支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要反映事业单位医疗保险支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要反映行政事业人员公务员医疗补助支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映由单位缴纳的住房公积金支出。

(13)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),主要反映国有土地出让金使用情况。