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索引号: 12330282419690709C/2019-20123
发布机构: 市气象局 发文日期: 2019-02-12
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市气象局2019年部门预算

一、慈溪气象局概况

(一)主要职能

负责慈溪市行政区域内的气象管理工作,承担全市范围的气象防灾减灾、气象资料观测积累、气象预测预报、公共气象服务、气象为农服务、防雷安全管理、农业气象观测研究、航空天气服务及市政府交办的其它任务

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,气象局部门预算包括局本级预算

二、慈溪市气象2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于慈溪市气象2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算606万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、国土海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)

(二)关于气象2019年收入预算情况说明
  气象2019年收入预算606万元,其中:一般公共预算拨款收入441万元,占72.77%;上年结转收入165万元,占27.23%
  (三)于气象局2019年支出预算情况说明
    气象2019年支出预算606万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出72.61万元、国土海洋气象等支出498.59万元、住房保障支出34.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出253.03万元,日常公用支出70.48万元,项目支出282.49万元,

(四)关于气象2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

      气象2019年财政拨款收支预算606万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入441万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元上年结转165万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)72.61万元、国土海洋气象等支出(类)498.59万元、住房保障支出(类)34.8万元。

   (五)关于气象2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

气象2019年一般公共预算当年拨款441万元,比2018年执行数减少82.42万元,主要原因是人员、项目经费减少

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出72.61万元,占16.46%;国土海洋气象等支出333.59万元,占75.65%;住房保障支出34.8万元,占7.89%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)2101101行政单位医疗4.96万元,2018年执行数增加0.86万元,增长17.34%,主要为人员增加。

2)2101103公务员医疗补助支出4.57万元,2018年执行数增加4.57万元,增长100%,主要为以前年度在2200504项目开支。

32080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.79万,2018年执行数增加39.79万元,增长100%,主要为以前年度在2200504项目开支。

42080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.92万元,2018年执行数增加15.92万元,增长100%,主要为以前年度在2200504项目开支。

5)2080599其他行政事业单位离退休支出5.4万元,2018年执行数增加5.4万元,增长100%,主要为以前年度在2200504项目开支。

62200504 气象事业机构330.91万元,2018年执行数增加261.55万元,增长79%,主要为人员增加及项目增加。

72210201住房公积金34.8万,2018年执行数增加22.78万元,增长65.46%,主要为人员增加。

82101102事业单位医疗4.65万元,2018年执行数增加4.65万元,增长100%,主要为以前年度在2200504项目开支。

(六)关于气象2019年一般公共预算基本支出情况说明

 气象2019年一般公共预算基本支出323.51万元,其中:

人员经费253.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

关于气象2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 气象2019年“三公”经费预算6万元,比上年预算数持平其中: 

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待等支出2019年比上年预算数持平

2.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算3万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2019年气象局各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,慈溪市气象局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项),主要用于气象部门参公在职人员的人员支出及公用支出。
    9.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项),主要用于气象部门事业在职人员的人员支出及公用支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。