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索引号: 12330282688011591A/2019-20146
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-13
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市广播电视台2019年部门预算

  一、慈溪市广播电视台概况

  全面贯彻党中央、国务院关于广播电视工作的路线、方针、政策,围绕市委、市政府中心工作开展服务工作;负责对全市广播电视网络业务的开发与管理和技术服务;承办广播电视广告宣传业务;承担对全市广播电视节目的传输;承担国务院《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》的行政执法管理职能。协助有关部门对破坏广播电视设施、非法截传信号行为的处理。承担对全市电视差转台、转播台等的建立和撤消的审核、报批,开办视频点播业务的审核、报批,全市广播电视设施建立的审核、报批,全市有线电视、广播电视地面接收设施和社会公共场所电视大屏幕的管理工作。

  具体职能如下:

  1、贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕市委、市政府的中心工作,组织开展广播电视宣传服务。

  2、负责对外宣传和本台节目的创新创优、节目审查和节目制作,不断提高宣传质量;把握好广播电视的宣传导向,严格遵守宣传纪律;加强对新闻人员教育管理,不断提高新闻人员的政治业务素质。

  3、协同制定全市广播电视网络发展目标和规划;负责对市城有线电视网络的设计、施工、安装、管理和维护工作,建立健全网络管理的有关规章、制度、标准;组织有线电视网络的多功能开发。

  4、负责维护台内的机器设备,对乡镇有线广播、有线电视网络提供技术服务;协助查处危害广播电视设施的行为。

  5、承办全市的广播电视广告宣传业务,按照广告管理法规,积极组织广告经营活动。

  6、承担对全市广播电视节目的传输、发射,确保安全优质播出等。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市广播电视台预算是台本级预算。

  二、广播电视台2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于慈溪市广播电视台2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,慈溪市广播电视台部分收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5560.25万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。

  (二)关于慈溪市广播电视台2019年收入预算情况说明

  慈溪市广播电视台2019年收入预算 5560.25 万元,其中:一般公共预算拨款收入861.70万元,占15.50 %;事业收入4381.38万元,占78.80%;其他收入317.17万元,占 5.70 %。

  (三)关于慈溪市广播电视台2019年支出预算情况说明

  慈溪市广播电视台2019年支出预算5470.55万元。

  1.按支出功能分类,包括其他文化和旅游支出8.40万元、广播60 万元、电视 5329.35万元、其他文化体育与传媒支出72.80万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3905.96万元,日常公用支出702.89 万元,项目支出861.70万元。

  (四)关于慈溪市广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  慈溪市广播电视台2019年财政拨款收支预算 861.70万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 780.50 万元,上级转移支付81.20万元。支出包括:广播(补助补贴类) 60万、电视(补助补贴类)720.50万元、其他文化和旅游支出(补助补贴类)8.40万元、其他文化体育与传媒支出(补助补贴类)72.80万元。

  (五)关于慈溪市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市广播电视台2019年一般公共预算当年拨款 万元,比2018年执行数减少141.06万元,主要原因是2019年没有安排2017年和2018年春节团拜会补助、工业大会奖牌和制作费补助。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  广播(补助补贴类)60万元,占6.97 % ;电视(补助补贴类)720.50,占 83.61%;其他文化和旅游支出(补助补贴类)8.40万元,占0.98%;其他文化体育与传媒支出(补助补贴类)72.80万元,占8.44%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  ⑴广播(补助补贴类)应急广播维护费60 万元,与2018年执行数一致。

  ⑵电视(补助补贴类)党员远程教育网补助100 万元,与2018年执行数一致。

  ⑶电视(补助补贴类)人员经费支出100万元,与2018年执行数一致。

  (4)电视(补助补贴类)农村边远地区广电设施建设定额补助150万,与2018年执行数一致。

  (5)电视(补助补贴类)有线电视低保对象政策性补助70万,与2018年执行数一致。

  (6)其他文化体育与传媒支出(补助补贴类)中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护资金24万,比2018年执行数减少1.80万。

  (7)其他文化体育与传媒支出(补助补贴类)中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护资金48.80万,比2018年执行数增加7.90万。

  (8)其他文化和旅游支出(补助补贴类)2019年市级文化文物专项资金8.40万,比2018年执行数增加8.40万。

  (9)电视(补助补贴类)广电设备数字化改造和有线数字电视建设财政贴息300.50万,比2018年执行数减少30.78万。

  (六)关于慈溪市广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

  慈溪市广播电视台2019年没有安排一般公共预算基本支出的拨款 。

  (七)关于慈溪市广播电视台2019年政府性基金预算拨款情况说明

  慈溪市广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于慈溪市广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  慈溪市广播电视台2019年“三公”经费没有安排预算拨款。相关费用在台自有资金中按国资局核定数范围内按实列支。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.政府采购情况

  2019年慈溪市广播电视台各单位政府采购预算总额 2328.71万元,其中:政府采购货物预算2127.21万元(其中政府协议采购为27.21万元)、政府采购服务预算201.50万元。

  2.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,电视台本级所属车辆6辆,

  电视转播车一辆,新闻采访用车三辆,两辆技术特种用车。

  4.绩效目标设置情况

  2019年慈溪市广播电视台实行绩效目标管理的项目1 个,涉及财政拨款预算300.5万元;其中纳入绩效评价项目 1个,涉及财政拨款预算300.5万元。

  三、名词解释

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。