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索引号: 12330282079232516D/2019-20204
发布机构: 房屋征收管理办公室 发文日期: 2019-02-13
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人民政府房屋征收管理办公室2019年部门预算

一、慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(以下简称市房屋征管办)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行上级法律、法规、规章和政策,制订及完善本市有关房屋征收、拆迁的规范性文件,负责房屋征收拆迁政策的解释工作。

2.负责编制国有土地上房屋征收和征收集体所有土地房屋拆迁年度计划和中长期规划,经批准后组织实施。

3.负责本市国有土地上房屋征收与补偿管理工作,做好以市人民政府名义作出具体行政行为的事务性工作;组织实施本市国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.受市国土资源局委托,负责本市征收集体所有土地房屋拆迁管理工作,接受申请并审核拆迁实施方案;组织拆迁实施方案听证;发布拆迁公告;做好房屋拆迁行政裁决及后续工作等。

5.组织指导镇人民政府(街道办事处)具体实施市政府批准的房屋征收补偿方案和征收集体所有土地房屋拆迁实施方案, 协调处理征收拆迁工作中的有关问题,负责对镇人民政府(街道办事处)征收拆迁工作的监督考核。

6.负责监督房屋征收拆迁安置补偿协议的签订、履行和房屋征收拆迁补偿资金的支付。

7.负责安置房源调配的监督管理工作,做好安置房源建设、竣工及调配有关数据的统计工作,做好安置房源选房分配的指导工作,协助办理有关安置房的交付手续。

8.负责对集体土地房屋拆迁单位、评估机构实施监督考核。

9.负责房屋征收拆迁档案资料的管理。

10.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市房屋征管办预算包括:办本级预算、

二、市房屋征管办2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市房屋征管办2019部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市房屋征管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预426.31万元,收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:城乡社区支出(类)、社会保障和就业支出(类)住房保障支出(类)、卫生健康支出(类)

(二)关于市房屋征管办 2019收入预算情况说明

市房屋征管办 2019年收入预算426.31万元,其中:一般公共预算拨款收入426.31万元,占 100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元, 0 %;专户资金 0 万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;用事业基金弥补收支差额 0万元,占0%;上年结转收入 0万元,占 0 %

()关于市房屋征管办2019支出预算情况说明

市房屋征管办2019年支出预算426.31万元

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出(类)331.87万元、社会保障和就业支出(类)49.1万元、住房保障支出(类)31.08万元、卫生健康支出(类)14.26万元

2.按支出用途分类,包括人员支出362.40万元,日常公用支出34.51万元,项目支出29.4万元

()关于市房屋征管办2019财政拨款收支预算情况的总体说明

市房屋征管办2019年财政拨款收支预算426.31万元收入包括:本年一般公共预算拨款收入426.31万元,年政府性基金预算拨款收入0万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话)。

()关于市房屋征管办2019一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市房屋征管办2019年一般公共预算当年拨款426.31万元,2018年执行数减少210.2万元,主要原因是人员经费工资奖金调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)426.31万元,100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

212(类)01(款)01(项)302.47万元,2018年执行数减少121.43万元,下降28.6%,主要原因是人员经费工资奖金有调整

212(类)01(款)99(项)29.4万元,2018年执行数减少42万元,下降58.8%,主要原因2018追加了2017年度全市拆迁奖金,同时2019年单位专项资金有所压减

208(类)05(款)05(项)35.07万元,2018年执行数增加0.47万元,增长1.36%,主要原因是养老金调整

208(类)05(款)06(项)14.03万元,2018年执行数增加1.33 万元,增长10.47%,主要原因是职业年金调整

221(类)02(款)01(项)31.08万元,2018年执行数增加1.18万元,增长3.9%,主要原因是公积金调整

210(类)11(款)01(项)2.67万元,2018年执行数增加0万元,增长100%,主要原因是2019年新增

210(类)11(款)02(项)5.03万元,2018年执行数增加0万元,增长100%,主要原因是2019年新增

210(类)11(款)03(项)6.56万元,2018年执行数增加0万元,增长100%,主要原因是2019年新增

()关于市房屋征管办2019一般公共预算基本支出情况说明

市房屋征管办2019年一般公共预算基本支出396.91万元,其中:

人员经费362.4万元,要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费34.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

()市房屋征管办2019政府性基金预算拨款情况说明

市房屋征管办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

()关于市房屋征管办2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市房屋征管办2019年“三公”经费预算 7.74万元,比上年减少10%

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.22万元,主要用于接待上级相关部门、兄弟部门公活动来人等支出2019比上年预算减小10%

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算2.52万元,主要用于执法和日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019比上年预算数减少10%

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019慈溪市人民政府房屋征收管理办公室本级1事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.51万元。2018年预算数减少8.9万元,减少20.5%

2.政府采购情况

2019市房屋征管办政府采购预算总额8.4万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.4万元

、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

(一)收入科目

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3212(类)01(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4212(类)01(款)99(项):指反映除上述项目心外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8210(类)11(款)01(项):反映财政部门安排的行政单位(实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9210(类)11(款)02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10210(类)11(款)03(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年预算公开相关表格.rar