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索引号: 12330282688011591A/2019-20175
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
共青团慈溪市委员会2019年部门预算

  一、共青团慈溪市委员会概况

  (一)主要职能

  1.领导全市共青团工作,领导全市青联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理;

  2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与管理全市有关青少年事务,对全市青少年活动阵地、青少年宣传媒介、青少年服务平台的建设等事务进行规划和管理;

  3.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,组织开展各类青少年活动;

  4.协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结;

  5.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥主力军和突击队作用;

  6.发展市内外青年组织的交往和联系;

  7.承担市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,共青团慈溪市委员会部门预算包括局本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括中国共产主义青年团慈溪市委员会本级、下属慈溪市青少年宫单位预算。

  二、共青团慈溪市委员会2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于共青团慈溪市委员会2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,共青团慈溪市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算855.99万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)和住房保障支出(类)。

  (二)关于共青团慈溪市委员会2019年收入预算情况说明

  共青团慈溪市委员2019年收入预算855.99万元,其中:一般公共预算拨款收入855.99万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0 %;专户资金 0 万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

  (三)关于共青团慈溪市委员会2019年支出预算情况说明

  共青团慈溪市委员会2019年支出预算855.99万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)405.38万元、教育支出(类)327.75万元,社会保障和就业支出(类)62.94万元、卫生健康支出(类)18.78万元、住房保障支出(类)41.14万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出472.42万元,日常公用支出92.07万元,项目支出291.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  (四)关于共青团慈溪市委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  共青团慈溪市委员会2019年财政拨款收支预算855.99万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入855.99万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)405.38万元、教育支出(类)327.75万元,社会保障和就业支出(类)62.94万元、卫生健康支出(类)18.78万元、住房保障支出(类)41.14万元,结转下年0万元。

  (五)关于共青团慈溪市委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  共青团慈溪市委员会2019年一般公共预算当年拨款855.99万元,比2018年执行数增加20.18万元,主要原因是人员工资奖金、社保费、住房公积金等人员经费有所增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)405.38万元,占47.36%;教育支出(类)327.75万元,占38.29%;社会保障和就业支出(类)62.94万元,占7.35%;卫生健康支出(类)18.78万元,占2.19%;住房保障支出(类)41.14万元,占4.81%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群团事务)(项)193.38万元,主要用于团市委本级人员、公用支出。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群团事务)(项)212.00万元,主要用于团市委本级专项项目支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.03万元,主要用于团市委、青少年宫实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.21万元,主要用于团市委、青少年宫实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.70万元,与上年持平,主要用于青少年宫实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.01万元,主要用于行政单位在职人员医疗费。

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.72万元,主要用于事业单位在职人员医疗费。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.05万元,主要用于团市委、市青少年宫在职人员医疗补助费。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务41.14万元,主要用于团市委、市青少年宫在职人员住房公积金支出。

  (10)其他教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)327.75万元,主要用于青少年宫开展培训项目产生的成本费用、开展各类活动的费用。

  (六)关于共青团慈溪市委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

  共青团慈溪市委员会2019年一般公共预算基本支出564.49万元,其中:

  人员经费472.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费92.07万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

  (七)关于共青团慈溪市委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

  共青团慈溪市委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于共青团慈溪市委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  共青团慈溪市委员会2019年“三公”经费预算 10万元,比上年预算数增长136.41%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年比上年预算数持平。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,主要用于接待上级团委、市青少年宫,其他县市区团委、青少年宫来慈调研、考察、学习等支出。2019年比上年预算数增长136.41%,增加(或减少)的主要原因是2018年主要新增环杭州湾名校团建联盟工作专项经费,涉及公务接待支出较多,2017年末“三公”经费预算上报时未全面涵盖此项工作,故“三公”增幅较大。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数增长持平。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算0万元。2019年比上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年共青团慈溪市委员会本级1家行政单位以及慈溪市青少年宫1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.07万元,较2018年预算数增加51.33万元,增长125.99%,增幅较大主要为新增市青少年宫的物业管理费50.78万元。

  2.政府采购情况

  2019年共青团慈溪市委员会各单位政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,共青团慈溪市委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车 0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年共青团慈溪市委员会实行绩效目标管理的项目 个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。