首页
 > 慈溪市信息公开  > 镇街部门信息公开目录  > 市政府办公室  > 财政信息  > 财政预决算、“三公”经费
索引号: 12330282688011591A/2019-20183
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市委统战部2019年部门预算

  一、慈溪市委统战部概况

  (一)主要职能

  1.负责统一战线理论和方针政策的宣传教育;组织贯彻执行统一战线的方针、政策;向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

  2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议;研究、落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的工作方针、政策;落实发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

  3.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任局级行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

  4.负责联系工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济人士的情况,开展思想政治工作,推进"光彩事业",协调关系,提出政策建议。

  5.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

  6.负责指导各镇党委和市级机关各部门党委(党组)的统战工作和统战干部培训工作;协调政府有关部门的统战工作,指导、代管侨联、管理海外联谊会、台联、黄埔同学会等有关社会团体。联系、指导工商联工作。

  7.负责民族宗教工作。贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规,依法管理民族宗教事务,巩固和扩大各民族、宗教界的爱国政治联盟,办理各项民族宗教事务工作。

  8.负责对台工作和侨务工作。贯彻执行有关方针、政策、法律、法规,制定有关工作计划、意见,并组织实施;组织、指导、检查、协调、管理全市对台工作和侨务工作;做好团结台胞、台属、海外侨胞和归侨、侨眷的工作,开展"三引进"工作,推进祖国完全统一大业。

  9.按照干部管理权限和分工,负责本系统干部管理工作。

  10.完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委统战部部门预算包括:部本级预算。

  二、慈溪市委统战部2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市委统战部2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1253.21万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

  (二)关于市委统战部2019年收入预算情况说明

  市委统战部2019年收入预算1253.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1253.21万元,占100%。

  (三)关于市委统战部2019年支出预算情况说明

  市委统战部2019年支出预算1253.21万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1040.92万元、社会保障和就业支出130.05万元、卫生健康支出19.89万元、住房保障支出62.35万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出690.12万元,日常公用支出80.31万元,对个人和家庭的补助支出47.48万元,项目支出435.30万元。

  (四)关于市委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市委统战部2019年财政拨款收支预算1253.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1253.21万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1040.92万元、社会保障和就业支出130.05万元、卫生健康支出19.89万元、住房保障支出62.35万元。

  (五)关于是统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市委统战部2019年一般公共预算当年拨款1253.21万元,比2018年执行数或减少16.07万元,主要原因是项目支出压缩。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1040.92万元,占83.06%;社会保障和就业支出130.05万元,占10.38%;卫生健康支出19.89万元,占1.58%;住房保障支出62.35,占4.98%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)51.50万元,比2018年执行数增加20.02万元,增长63.59%,主要原因是因工作需要,香港工作经费预算增加20万元。

  (2)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)50.42万元,比2018年执行数增加5.34万元,增加11.85%,主要原因是2018年涉台、赴台工作经费有结转结余。

  (3)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)9.5万元,比2018年执行数减少0.5万元,下降5%,主要原因是2018年部分专项有结转结余。

  (4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)605.60万元,比2018年执行数减少194.11万元,下降24.27%,主要原因是2018年奖金发放较多,期间资金追加较多。2019年预算中的医疗保障部分单列预算。

  (5)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)323.9万元,比2018年执行数增加139.3万元,上升75.46%,主要原因是2019年党派换届,专项经费增加。2019年部分项目执行率偏低。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.30万元;比2018年执行数减少2.07万元,下降3.27%。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.52万元;比2018年执行数增加1.55万元,上升6.75%。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)44.23万元;比2018年执行数减少7.14万元,下降13.9%。

  (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.39万元;

  (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.98万元;

  (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.52万元;

  (12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.35万元;比2018年执行数增加5.2万元,上升9.1%,主要原因是2018年公积金基数调整。

  (六)关于市委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市委统战部2019年一般公共预算基本支出817.91万元,其中:

  人员经费737.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费80.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  (七)关于市委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于是统战部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市委统战部2019年“三公”经费预算31.07万元,比上年预算数减少24.01%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算13万元,其中一般因公出国(境)费用预算13万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降37.53%,减少的主要原因是2018年执行数少,根据财政要求压缩。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算12.31万元,主要用于接待侨胞、在外乡贤、上级部门和兄弟单位考察等支出。2019年比上年预算数下降11.13%,减少的主要原因是根据财政要求压缩。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。上年也无该项预算。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算5.76万元,主要用于2辆机要应急及调研用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是财政要求压缩。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年市委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算36.5万元,较2018年预算数持平。

  2.政府采购情况

  2019年市委统战部政府采购预算总额13.3万元,其中:政府采购服务预算13.3万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,市委统战部共有车辆2辆,其中,机要应急及调研用车2辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆。

  4.绩效目标设置情况

  2019年市委统战部没有实行绩效目标管理的项目。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)港澳事务(项):是指用于港澳事务方面的支出。

  4.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)台湾事务(项):是指用于台湾事务方面的支出。

  5.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)其他港澳台侨事务支出(项):是指除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、港澳事务、台湾事务、华侨事务、事业运行项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

  6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.一般公共服务支出(类)统战事务(类)其他统战事务支出(项):是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。