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索引号: 113302820029764299/2019-19895
发布机构: 市发改局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市发展和改革局2019年部门预算公开

 一、慈溪市发展和改革局概况

(一)主要职能

1.组织编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革;负责规划、计划的制定和组织审核等综合管理工作;组织编制和审核区域规划、重点专项规划;衔接、平衡区域规划与专项规划之间的关系;综合协调城市化推进工作。

2.负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控措施,引导和促进全市经济结构合理化和区域经济可持续发展。

3.研究分析全市国民经济和社会发展情况,负责宏观经济的预测、预警和信息引导;研究提出区域经济调节的指导意见,以及全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;会同有关部门研究提出利用外资和境外投资发展战略的目标与政策。

4.研究提出全市经济体制改革的总体规划和实施意见,提出年度经济体制改革的目标、任务和重点;负责研究经济体制改革的重大问题,组织综合性改革试点;会同有关部门指导卫星城市、中心镇的改革和发展工作;负责全市企业债券发行计划的申报和监管;负责创业投资企业的备案上报、管理工作。

5.研究提出全市固定资产投资的总规模,制定投资和建设领域的重大政策措施,规划重大建设项目的布局;负责政府投资项目的审批、报批和综合管理;研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施;建立项目储备库,提出综合平衡市财政性建设资金的安排使用意见;加强和改进对各类民间投资的宏观调控;负责权限内固定资产投资项目的审核、审批(核准、备案)及转报工作。

6.综合管理全市重点工程和实事工程,编制重点工程计划,负责项目前期工作以及实施中的协调、服务、监督;负责全市重大建设项目稽察工作;负责重点工程和实事工程考核工作;对重点工程项目的招投标进行监督管理。

7.牵头制定并组织实施全市海洋经济发展战略、规划和重大政策措施,负责协调海洋经济发展中的重大问题;牵头开展涉海重大项目的规划和综合协调。

8.协调社会事业发展中的重大问题并参与拟订有关政策;负责科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口等社会事业与国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出经济与社会协调发展的政策建议;牵头推进全市深化医药卫生体制改革工作。

9.会同有关部门研究提出农业、农村经济发展战略、主要农产品的总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议;指导协调全市农业资源的综合管理和农业区划工作。

10.研究提出全市产业发展战略,拟订综合性政策并协调重大问题;组织参与全市战略性新兴产业发展规划编制、实施、考核工作;组织参与重点产业项目的确定及实施。

11.制定和调整政府管理的重要商品和服务价格,组织实施市场价格监测分析预警制度;负责市场价格成本调查和定价成本监审工作;负责价格公共服务、价格认证以及行政事业性收费验审工作;负责监督价格政策的执行,依法对国家机关、企事业单位及中介服务机构等组织的价格活动进行监督检查;依法查处价格违法案件。

12.研究提出全市综合交通、能源、原材料等基础产业发展战略和规划。

13.组织拟订发展循环经济的规划及政策措施,综合协调循环经济发展中的重大问题;归口管理应对气候变化工作;协调推进低碳经济发展。

14.负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划;组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

15.统筹推进“六个加快”工作;拟定相关政策措施,协调推进重点项目和任务,对工作进展进行督查考核。

16.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市发展和改革局部门预算包括:局本级预算。

二、慈溪市发展和改革局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于慈溪市发展和改革局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,慈溪市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2428.53万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

(二)关于慈溪市发展和改革局2019年收入预算情况说明
    慈溪市发展和改革局2019年收入预算2428.53万元,其中:一般公共预算拨款收入1878.53万元,占77.35%;政府性基金预算拨款收入550万元,占22.65%。
  (三)关于慈溪市发展和改革局2019年支出预算情况说明
    慈溪市发展和改革局2019年支出预算2428.53万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1493.33万元、社会保障和就业支出220.61万元、卫生健康支出40.85万元、住房保障支出123.74万元、其他支出550万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1462.34万元,日常公用支出136.19万元,项目支出830万元。

(四)关于慈溪市发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    慈溪市发展和改革局2019年财政拨款收支预算2428.53万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1878.53万元,本年政府性基金预算拨款收入550万元;支出包括:一般公共服务支出1493.33万元、社会保障和就业支出220.61万元、卫生健康支出40.85万元、住房保障支出123.74万元、其他支出550万元。

   (五)关于慈溪市发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款1878.53万元,比2018年执行数减少726.77万元,主要原因是2018年执行数中含宁波发改委下拨2017年度宁波市战略性新兴产业初创型企业示范奖励和专业园补助资金321.98万元, 2017年度有关考核工作奖励经费148.80万元,及追加的机关考核奖和事业奖励性绩效等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1493.33万元,占79.50 % ;社会保障和就业支出220.61万元,占11.74 % ;卫生健康支出40.85万元,占2.17% ;住房保障支出123.74万元,占6.59% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1213.33万元(主要用于在职人员工资福利、退休人员医疗补助、遗属生活补助、日常办公经费等支出),比2018年执行数减少340.75万元,下降21.93%,主要原因是2018年度年中追加了机关考核奖和事业奖励性绩效等。
    ⑵2010408一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理167万元(主要用于物价管理经费、价格论证中心鉴证费补助和职监站支出),比2018年执行数增加7.35万元,增长4.60%,主要原因是因实际业务需要,预计2019年成本监审费用增加。

⑶2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展和改革事务支出113万元(主要用于发改综合业务费、离退休人员活动费、家庭屋顶光伏补助、办公设备购置、派驻纪检监测专项经费等支出),比2018年执行数减少109.56万元,下降49.23%,主要原因是2018年度年中追加了下拨的2017年度有关考核工作奖励经费148.80万元等。

⑷2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0万元(2018年度主要用于退休人员的活动费、福利费、医疗补助等支出),比2018年执行数减少59.94万元,下降100%,主要原因是科目调整,退休人员活动费、福利费调整至2080599,退休人员医疗补助调整至2010401。

⑸2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.79万元(主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出),比2018年执行数增加3.47万元,增长2.86%,主要原因是养老金缴费基数上调。

⑹2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出49.92万元(主要用于由单位缴纳的职业年金支出),比2018年执行数增加1.39元,增长2.86%,主要原因是职业年金缴费基数上调。

⑺2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出45.90万元(主要用于退休人员的活动费、福利费等支出),比2018年执行数增加45.90元,增长100%,主要原因是科目调整,2018年度该项资金科目为2080501。

⑼2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.07万元(主要用于由单位缴纳的在职行政人员基本医疗保险缴费),比2018年执行数增加24.07元,增长100%,主要原因是科目调整,2018年度该项资金科目为2010401。

⑽2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.08万元(主要用于由单位缴纳的在职事业人员基本医疗保险缴费),比2018年执行数增加4.08元,增长100%,主要原因是科目调整,2018年度该项资金科目为2010401。

⑾2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.70万元(主要用于由单位缴纳的在职行政事业人员医疗补助),比2018年执行数增加12.70元,增长100%,主要原因是科目调整,2018年度该项资金科目为2010401。

⑿2150299资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出0万元(2018年度用于2017年度宁波市战略性新兴产业初创型企业示范奖励和专业园补助),比2018年执行数减少321.98万元,下降100%,主要原因是2018年无企业新列入宁波市战新产业名单,故2019年初无该项补助资金下拨。

⒀2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123.74万元(主要用于由单位缴纳的住房公积金支出),比2018年执行数增加6.50元,增长5.54%,主要原因是公积金缴费基数上调.

(六)关于慈溪市发展和改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明

 慈溪市发展和改革局2019年一般公共预算基本支出

1598.53万元,其中:

人员经费1403.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于慈溪市发展和改革局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

慈溪市发展和改革局2019年政府性基金预算当年拨款550万元,比2018年执行数增加21.98万元,主要原因是因实际业务需要,基建项目概算审核费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出550万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2290401其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出550万元,主要用于特色小镇补助经费400万元,基建项目概算审核费150万元。

(八)关于慈溪市发展和改革局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 慈溪市发展和改革局2019年“三公”经费预算14.01万元,比上年预算数下降11.94%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算1.91万元,其中一般因公出国(境)费用预算1.91万元。主要用于机关工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年和上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算8.5万元,主要用于接待上级部门和各县市区来客等部门间指导交流工作就餐等支出。2019年比上年预算数下降15%,减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元,和上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算3.6万元,主要用于局机关1辆派驻公务用车(车牌:浙B740FZ)所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是厉行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年慈溪市发展和改革局机关运行经费财政拨款预算136.19万元,较2018年预算数增加8.89万元,增长6.98%(主要原因为人员较上年增加3人,且工会经费增加)。

2.政府采购情况

2019年慈溪市发展和改革局各单位政府采购预算总额    8.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆,为市机关事务管理局公车办派驻我局的机要应急及调研用车。无单位价值50万元及以上通用设备,无单位价值100万元及以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年慈溪市发展和改革局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算400万元;无纳入绩效评价项目。

三、名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.2010408一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理,反映物价管理方面的支出。

5.2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展和改革事务支出,反映其他发展与改革事务支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出,反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,反映反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 2150299资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出,反映其他用于制造业方面的支出。

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.2290401其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出,反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

发改:2019年部门预算公开表(1).xls