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索引号: 12330282688011591A/2019-19879
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市总工会2019年部门预算

  一、慈溪市总工会概况

  (一)主要职能

  1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及市委、宁波市总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

  2. 依照《工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会进一步突出维护职能,开展工会各项工作;贯彻执行市工会代表大会的决议,完成大会提出的各项工作任务。

  3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订;对有关职工利益的重大问题和侵犯职工合法权益的重要事件进行调查并提出处理意见。

  4. 指导基层工会开展职工经济技术创新工作,组织群众性劳动竞赛、提合理化建议和创造发明活动;做好工会劳动保护工作,加强工会法律服务和法律援助工作;协助市委、市政府做好劳模的推荐评选和日常管理工作。

  5. 指导基层工会组织开展以职工代表大会制度和基本制度的企业民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商和集体合同制度;指导基层工会加强自身改革和建设;负责工会经费的管理、审查工作。

  6. 指导基层工会组织开展各种形式的职工思想政治和科学技术文化教育活动,努力提高职工的整体素质。

  7. 协同市级机关有关部门、各镇(街道)党组织协商推荐工会领导班子人选,研究制定全市工会干部的管理和培训规划。

  8. 承担市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市总工会部门预算包括总工会本级预算及下属事业职工维权服务中心单位预算。

  二、慈溪市总工会2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于慈溪市总工会2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,慈溪市总工会收入和支出纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市总工会2019年收支总预算612.14万元。

  (二)关于慈溪市总工会2019年收入预算情况说明

  慈溪市总工会2019年收入预算612.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入612.14 万元,占 100 %。

  (三)关于慈溪市总工会2019年支出预算情况说明

  慈溪市总工会2019年支出预算612.14万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 492.40万,社会保障和就业支出 73.81万,住房保障支出45.93万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出517.13万元,日常公用支出43.26万元,项目支出 51.75万元。

  (四)关于慈溪市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  慈溪市总工会2019年财政拨款收支总预算 612.14万元。包括:一般公共预算拨款收入612.14 万元;支出包括:一般公共服务支出492.40万元、社会保障和就业支出 73.81万,住房保障支出45.93万元。结转下年 0万元。

  (五)关于慈溪市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市总工会2019年一般公共预算当年拨款612.14 万元,比2018年执行数减少23.47万元,主要是住房保障经费减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)492.44万元,占80.44%,;社会保障和就业支出(类)73.81万元、占12.06%住房保障支出(类)45.93万元、占7.50 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)(2012901)440.65万元,主要用于工资福利支出及单位日常公用经费支出;

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)(2012999)51.75万元,主要用于高温职工慰问、劳模医疗及困难补助、低收入劳模补贴、农村老劳模荣誉津贴等开支。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501)9.90万元,主要用于退休人员经费;

  (4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本保险缴费支出(项)(2080505)45.65万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)18.26万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

  (6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)45.93万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

  (六)关于慈溪市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

  慈溪市总工会2019年一般公共预算基本支出560.39万元,其中:

  人员经费 517.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费 43.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于慈溪市总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

  慈溪市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于慈溪市总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 3.50万元,比上年预算数下降30 %。主要用于接待上下级部门来客、兄弟工会来人接待就餐等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:本单位已经实施车改,无公务用车,无该项预算支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年总工会本级机关运行经费财政拨款预算 43.26万元。

  2.政府采购情况

  2019年总工会政府采购预算总额 0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,总工会单位共有车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

  4.绩效目标设置情况

  无。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指总工会单位的基本支出。

  5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于开展总工会工作的专项支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。机关事业单位基本保险缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

  附件:总工会2019年预算公开表格