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索引号: 12330282688011591A/2019-19881
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市妇联2019年部门预算

  一、慈溪市妇联概况

  (一)主要职能

  1.团结.动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;

  2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;

  3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;

  4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;

  5.巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市妇女联合会部门预算包括:市妇联本级预算。

  二、市妇联2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市妇联2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算553.25万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出479.05万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出25.81万元。

  (二)关于市妇联2019年收入预算情况说明

  市妇联2019年收入预算553.25万元,其中:一般公共预算拨款收入553.25万元,占100%。

  (三)关于市妇联2019年支出预算情况说明

  市妇联2019年支出预算553.25万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出479.05万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出25.81万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出304.11万元,日常公用支出61.04万元,项目支出188.1万元。

  (四)关于市妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市妇联2019年财政拨款收支预算553.25万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入553.25万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出479.05万元、社会保障和就业支出39.72万元、卫生健康支出8.67万元、住房保障支出25.81万元。

  (五)关于市妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市妇联2019年一般公共预算当年拨款553.25万元,比2018年执行数减少2.34万元,主要原因是减少基金预算。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出479.05万元,占86.59% ;社会保障和就业支出39.72万元,占7.18% ;卫生健康支出8.67万元,占1.57% ;住房保障支出25.81万元,占4.66% 。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)290.95万元,比2018年执行数减少23.94万元,下降7.6%,主要原因是人员经费减少;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)188.1万元,比2018年执行数增加21.04万元,增长12.59%,主要原因是专项支出增加。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)25.8万元,比2018年执行数增加0.83万元,增长3.32 %,主要原因是人员增加,保险缴费基数增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.32万元,比2018年执行数增加0.6万元,增长6.17 %,主要原因是人员增加,保险缴费基数增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)3.6万元,比2018年执行数减少0.63万元,下降14.89 %,主要原因是退休人员的公务员医疗补助减少。

  (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.64万元,比2018年执行数增加4.64万元,增长100%,主要原因是原医疗费用在行政运行人事(项)列支;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.01万元,比2018年执行数增加1.01万元,增长100%,主要原因是原医疗费用在行政运行人事(项)列支;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.02万元,比2018年执行数增加3.02万元,增长100 %,主要原因是原公务员医疗补助在行政运行人事(项)列支。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.81万元,比2018年执行数增加0.51万元,增长2.02%,主要原因是人员增加,住房公积金缴费基数增加。

  (六)关于市妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市妇联2019年一般公共预算基本支出365.15万元,其中:

  人员经费304.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费61.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)关于市妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明

  市妇联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于市妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市妇联2019年“三公”经费预算5万元,比上年预算数下降10%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算1.49万元,其中一般因公出国(境)费用预算1.49万元。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是厉行节约有关规定。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.51万元,主要用于接待上级及对口部门公务活动等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待次数。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算0万元。2019年与上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年市妇联本级机关运行经费财政拨款预算61.04万元,较2018年预算数增加38.42万元,增长1.7。

  2.政府采购情况

  2019年市妇联政府采购预算总额39.72万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.22万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,市妇联共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年市妇联实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出;

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出;

  3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出;

  4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指为服务于全市妇女儿童而必需的管理性、成本性支出,开展妇联工作而必需的工作经费、印刷等费用支出;

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)指退休人员的退休费及相关补助;

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指在职人员养老保险缴费;

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指在职人员职业年金的缴纳;

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指在职人员住房公积金补助;

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费;

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费;

  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。