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索引号: 12330282688011591A/2019-19948
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人民政府金融工作办公室2019年部门预算

  一、慈溪市人民政府金融工作办公室概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、宁波市有关金融工作的法律法规、方针政策;编制辖区金融业中长期发展规划、年度计划并组织实施;拟订并实施本市地方金融业发展、金融改革创新、金融服务保障和金融稳定等方面的政策措施;研究分析金融发展重大问题和本市金融运行情况。

  2.负责建立与辖区金融监管派驻机构的沟通协调机制,联系各金融机构,构建政金企沟通合作平台;协调金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题。

  3.负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障;负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价。

  4.负责指导协调地方金融机构创新和发展,推动本市地方法人金融机构设立、改制、重组。

  5.负责新型农村合作金融组织、民间融资服务机构等地方创新类金融组织的发展和监督管理;指导和推动金融市场体系建设。

  6.负责指导协调企业利用股票、股权、债券等实施直接融资;负责拟上市挂牌企业产权界定的初审工作,培育和推动企业上市和场外市场挂牌;协调上市公司、非上市公众公司风险防范、处置工作。

  7.负责牵头地方金融法治、金融信用体系等金融生态环境建设;参与金融人才队伍建设;指导金融行业社会组织工作。

  8.负责辖区小额贷款公司的设立初审,组织对本辖区内小额贷款公司进行监督管理和风险处置。

  9.负责牵头协调有关部门对本辖区内交易场所、交易活动进行监督管理。

  10.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市金融办部门预算包括:办本级预算。

  二、市金融办2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市金融办2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算24244.69万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:科学技术支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、金融支出(类)、住房保障支出(类)。

  (二)关于市金融办2019年收入预算情况说明

  市金融办2019年收入预算24244.69万元,其中:一般公共预算拨款收入14896.69万元,占61.44%;政府性基金预算拨款收入9348万元,占38.56%。

  (三)关于市金融办2019年支出预算情况说明

  市金融办2019年支出预算24244.69万元。

  1.按支出功能分类,包括科学技术支出(类)14572万元、社会保障和就业支出(类)29.02万元、卫生健康支出(类)7.34万元、城乡社区支出(类)9348万元、金融支出(类)269.45万元、住房保障支出(类)18.87万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出223.93万元,日常公用支出22.57万元,项目支出23998.19万元。

  (四)关于市金融办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市金融办2019年财政拨款收支预算24244.69万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入14896.69万元,本年政府性基金预算拨款收入9348万元;支出包括:科学技术支出(类)14572万元、社会保障和就业支出(类)29.02万元、卫生健康支出(类)7.34万元、城乡社区支出(类)9348万元、金融支出(类)269.45万元、住房保障支出(类)18.87万元。

  (五)关于市金融办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市金融办2019年一般公共预算当年拨款14896.69万元,比2018年执行数增加14586.32万元,主要原因是14572万元政策性支出从2018年的政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  科学技术支出(类)14572万元,占97.82%、社会保障和就业支出(类)29.02万元,占0.19%、卫生健康支出(类)7.34万元,占0.05%、金融支出(类)269.45万元,占1.81%、住房保障支出(类)18.87万元,占0.13%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)14572万元,比2018年执行数增加14572万元,主要原因是14572万元政策性支出从2018年的政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.73万元,比2018年执行数增加3.97万元,增长24%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费相应增加。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)关事业单位职业年金缴费支出(项)8.29万元,比2018年执行数增加2.49万元,增长43%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费相应增加。

  (4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.65万元,比2018年执行数增加0.28万元,增长20%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费相应增加。

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.51万元,比2018年执行数增加0.76万元,增长28%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费相应增加。

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.18万元,比2018年执行数增加0.53万元,增长32%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费相应增加。

  (7)金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(金融部门)(项)269.45万元,比2018年执行数增加4.75万元,增长2%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费、公用经费相应增加。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(金融部门)(项)18.87万元,比2018年执行数增加1.53万元,增长9%,主要原因是:2名事业人员调入,人员经费相应增加。

  (六)关于市金融办2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市金融办2019年一般公共预算基本支出14896.69万元,其中:

  人员经费223.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费22.57万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于市金融办2019年政府性基金预算拨款情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  市金融办2019年政府性基金预算当年拨款9348万元,比2018年执行数减少9421.4万元,主要原因是14572万元政策性支出从2018年的政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)9348万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)9348万元,主要用于对企业补助。

  (八)关于市金融办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市金融办2019年“三公”经费预算18.08万元,比上年预算数增长241%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.98万元,主要用于对上级部门和外地单位来访的接待支出。2019年比上年预算数下降11%,减少的主要原因是“三公”经费压减。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算13万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2019年比上年预算数增长13万元,增加的主要原因是原公车需重新购置以适应单位业务开展需要。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算3.1万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.政府采购情况

  2019年市金融办政府采购预算总额47.79万元,其中:政府采购货物预算14.34万元、政府采购服务预算33.45万元。

  2.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,市金融办共有车辆1辆,其中其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆1辆,其中其他用车1辆。2019年部门预算未安排单位价值50万元及以上设备。

  3.绩效目标设置情况

  2019年市金融办实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算23920万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

  10.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(金融部门)(项):反映事业单位的基本支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(金融部门)(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。