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索引号: 12330282688011591A/2019-19950
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人大办公室2019年部门预算

  一、慈溪市人大办公室概况

  (一)主要职能

  1、为常委会依法履行职责提供服务,联系市人民政府、市人民法院、市人民检察院工作。

  2、承办代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。

  3、负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

  4、负责调查研究、检查督促宪法和有关法律、法规、行政规章的实施情况;组织相关的执法检查、视察和行政执法评议、述职评议活动。

  5、检查督促市政府、市法院、市检察院贯彻实施法律、法规以及代表大会、常委会会议决议、决定的情况,抓好常委会审议意见的跟踪督办。

  6、承办上级人大常委会交办的法律、法规草案和政府规范性文件初稿的意见征集工作。

  7、承办人大代表的选举、补选、罢免、辞职、资格审查、停止执行代表职务、终止代表资格等事项的具体工作。

  8、指导镇(街道)人大工作,向常委会提出加强镇人大及其主席团建设的建议和意见;负责市人大代表的换届选举,指导镇级人大代表的换届选举;参与本市的上级人大代表的换届选举工作。

  9、负责代表议案、建议的征集、梳理、交办、督办工作,负责人大代表和群众来信来访的接待、转办和督办工作。

  10、承办常委会和主任会议交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市人大办公室部门预算包括:办本级预算。

  二、市人大办公室2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市人大办公室2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1973.05万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

  (二)关于市人大办公室2019年收入预算情况说明

  市人大办公室2019年收入预算1973.05万元,其中:一般公共预算拨款收入1973.05万元,占100 %。

  (三)关于市人大办公室2019年支出预算情况说明

  市人大办公室2019年支出预算1973.05万元。

  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出1607.07万元,社会保障和就业支出214.75万元,住房保障支出108.62万元,卫生健康支出42.61万元。

  2、按支出用途分类,包括人员支出1323.52万元,日常公用支出154.14万元,项目支出495.39万元。

  (四)关于市人大办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市人大办公室2019年财政拨款收支预算1973.05万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1973.05万元;支出包括:一般公共服务支出1607.07万元,社会保障和就业支出214.75万元,住房保障支出108.62万元,卫生健康支出42.61万元。

  (五)关于市人大办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市人大办公室2019年一般公共预算当年拨款1973.05万元,比2018年执行数减少355.92万元,主要原因是2018年增发了考核奖、代表履职能力培训对象压减。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1607.07万元,占81.45%;社会保障和就业支出214.75万元,占10.88%;住房保障支出108.62万元,占5.51 %,卫生健康支出42.61万元,占2.16%。

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出-人大事务-行政运行1111.68万元,比2018年执行数减少385.73万元,下降25.76%,主要原因是2018年增发了考核奖。

  (2)一般公共服务支出-人大事务-人大会议208万元,比2018年执行数增加0.75万元,增长0.36%,基本与上年持平。

  (3)一般公共服务支出-人大事务-人大监督47万元,2018年无此项开支,主要用于预算绩效评估和购买预算联网监督软件。

  (4)一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升27.2万元,比2018年执行数减少37.73万元,下降58.11%,主要原因是首轮代表履职能力提升培训已在去年完成,后续培训对象减少。

  (5)一般公共服务支出-人大事务-代表工作74万元,比2018年执行数增加22.88万元,增长44.76%,主要原因是2018年除了履职能力提升培训之外没有另外安排大型代表活动。

  (6)一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出139.19万元,比2018年执行数增加21.84万元,增长18.61%,主要原因是要更新两辆公务用车。

  (7)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出0万元,比2017年执行数减少74.84万元,主要原因是退休人员的相关支出核算调整至其他行政单位离退休支出。

  (8)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.6万元,比2018年执行数减少5.36万元,下降4.79%,主要原因是人员变动引起的支出减少。

  (9)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出42.64万元,比2018年执行数减少2.31万元,下降5.14%,主要原因是人员变动引起的支出减少。

  (10)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政单位离退休支出65.51万元,比2018年执行数增加65.51万元,主要原因是2018年退休人员的活动费、福利费核算在归口管理的行政单位离退休,2019年退休人员的公务员医疗补助缴费调至行政运行核算。

  (11)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.62万元,比2018年执行数减少7.06万元,下降6.10%,主要原因是人员变动及公积金基数上限额度的降低。

  (12)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.79万元,比2018年执行数增加0.03万元,增长0.11%,与上年持平。

  (13)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.82万元,比2018年执行数减少0.90万元,下降5.73%,基本与上年持平。

  (六)关于市人大办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市人大办公室2019年一般公共预算基本支出1477.66万元,其中:

  人员经费1323.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费154.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于市人大办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

  市人大办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于市人大办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市人大办公室2019年“三公”经费预算95.5万元,比上年预算数增长55.28%。其中:

  1、因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算7.5万元,其中一般因公出国(境)费用预算7.5万元。主要用于本单位人员的学习、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

  2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算11万元,主要用于外地人大来慈考察、上级人大来慈调研、乡镇(街道)联系工作的接待支出,2019年比上年预算数下降8.33%,减少的主要原因是力争通过厉行节约,减少公务接待费。

  3、公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算40万元,主要用于更新2辆公务用车。2018年无此项预算。

  4、公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算37万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降11.90%,减少的主要原因是近三年内公务用车已全部更新,维修费用会减少。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年市人大办公室的机关运行经费财政拨款预算154.14万元,较2018年预算数减少14.88万元,下降8.80%。

  2、政府采购情况

  2019年市人大办公室政府采购预算总额43.09元,其中:政府采购货物预算43.09万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,市人大办公室共有车辆8辆,其中机关事务管理局派驻一般公务用车1辆,其他用车7辆。没有单位价值50万元及以上通用设备,没有单位价值100万元及以上专用设备。

  2019年部门预算安排购置车辆2辆,其中其他车辆2辆,主要用于旧车更新。

  4、绩效目标设置情况

  2019年市人大办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算208万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算 208万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、一般公共服务支出-人大事务-行政运行:反映人大行政单位的基本支出。

  4、一般公共服务支出-人大事务-人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  5、一般公共服务支出-人大事务-人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。

  6、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

  7、一般公共服务支出-人大事务-代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的工作。

  8、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:反映除上述项目外的其他人大事务支出。

  9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。