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索引号: 12330282688011591A/2019-19953
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委组织部2019年部门预算

  一、中共慈溪市委组织部概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,指导全市党的组织建设,组织开展党建工作新情况、新问题的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

  2.贯彻执行党的干部工作的路线、方针、政策,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;协助市委管理市管领导班子和领导干部;负责中青年干部的培养和选拔工作。

  3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策。

  4.负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

  5.主管全市干部教育工作,研究制订全市干部教育的政策和规划;指导、协调镇(街道)和市级机关部门的干部培训工作;组织市管干部、中青年干部和组工干部的培训。

  6.负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究制订干部监督管理制度,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

  7.负责全市党的机关,人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

  8.调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况;牵头制订和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划。

  9.调查了解科技人才工作情况,参与制订科技人才队伍建设规划;宏观管理全市科技人才;指导、协调、检查知识分子工作。

  10.管理市委老干部局;指导和参与制定退离休干部工作的政策,对退离休干部政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

  11.指导镇(街道)加强行政村党组织建设;协同市级有关部门抓好示范村和薄弱村工作。

  12.负责和指导全市非公有制企业党的组织建设,承担市委非公有制企业党建工作联席会议办公室的日常工作。

  13.指导镇(街道)、市级机关部门加强机关、学校、社区党的组织建设工作;负责社会新组织中党的组织建设工作。

  14.规划、协调和指导全市党员教育、管理和发展工作。

  15.负责全市干部和党员的年报统计工作;负责管理市管干部和其他有关干部的档案,对全市干部档案工作进行业务指导。

  16.负责全市因公出国(境)人员审查工作和情况综合,承办市管干部和其他人员的因公出国(境)预政审和党员因私出国(境)保留党籍等审批工作。

  17.承办市委交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,组织部部门预算包括:部本级预算。

  二、中共慈溪市委组织部2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于中共慈溪市委组织部2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算12209.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)和农林水支出(类)。

  (二)关于中共慈溪市委组织部2019年收入预算情况说明

  组织部2019年收入预算12209.37万元,其中:一般公共预算拨款收入12178.64万元,占99.75%%;上年结转收入30.73万元,占0.25%。

  (三)关于中共慈溪市委组织部2019年支出预算情况说明

  组织部2019年支出预算12209.37万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)3103.1万元、社会保障和就业支出(类)137.37万元、卫生健康支出(类)33.07万元、农林水支出(类)8840.5万元、住房保障支出(类)95.33万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1062.08万元,日常公用支出144.74万元,项目支出11002.55万元。

  (四)关于中共慈溪市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  组织部2019年财政拨款收支预算12209.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入12178.64万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转30.73万元;支出包括一般公共服务支出(类)3103.1万元、社会保障和就业支出(类)137.37万元、卫生健康支出(类)33.07万元、农林水支出(类)8840.5万元、住房保障支出(类)95.33万元。

  (五)关于中共慈溪市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  组织部2019年一般公共预算当年拨款12178.64万元,比2018年执行数增加9489.96万元,主要原因是村专职干部报酬及干部教育经费从政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)3103.1万元、占25.41%;社会保障和就业支出(类)137.37万元、占1.13%;卫生健康支出(类)33.07万元、占0.27%;农林水支出(类)8840.5万元、占72.41%;住房保障支出(类)95.33万元,占0.78%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  ⑴一般公共服务支出-组织事务-行政运行(组织)943.3万元,比2018年执行数减少250.33万元,下降20.97%,主要原因是办公费等减少。

      ⑵一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出     2159.8万元,比2018年执行数增加708.97万元,增长48.87%,主要原因是委托业务费、广告宣传费、其他商品和服务支出等增加。

  ⑶社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出6.3万元,比2018年执行数增加0.5万元,增长8.62%%,主要原因是退休人员退休费增加。

  ⑷社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.62万元,比2018年执行数增加5.18万元,增长5.86%,主要原因是人员增多、基本养老保险缴费支出调整。

  ⑸社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出37.45万元,比2018年执行数增加2.07万元,增长5.85%,主要原因是职业年金缴费支出调整。

  ⑹卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.05万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.02万元,均比2018年增长100%,主要原因是预算科目调整。

  ⑺农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助8840.5万元,比2018年增加8840.5万元,增长100%,主要原因是预算科目调整,2018年为政府基金性基金预算支出。

  (8)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.33万元,比2018年增加2.73万元,增长2.95%,主要原因是人员增多、公积金支出调整。

  (六)关于中共慈溪市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

  组织部2019年一般公共预算基本支出1206.82万元。

  其中:

  人员经费1062.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费144.74万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于中共慈溪市委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

  组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中共慈溪市委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  组织部2019年“三公”经费预算24.4万元,比上年预算数下降13.79%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算数一致。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算15.4万元,主要用于接待上级部门和各县市区来客等部门间指导交流工作就餐等支出,比2018年预算数下降9.68%。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与2018年预算数一致。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算9万元,主要用于派驻我部2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比2018年预算数下降25%,减少的主要原因是公务用车维修费等日常费用支出减少。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年组织部机关运行经费财政拨款预算144.74万元,比2018年预算数增加4.75万元,增长3.39%。

  2.政府采购情况

  2019年组织部各单位政府采购预算总额13.25万元,其中:政府采购货物预算7.25万元、政府采购服务预算6    万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,组织部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,机要应急及调研用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年组织部没有需要实行绩效目标管理的项目。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  3.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  4.一般公共服务支出-组织事务-行政运行,指行政单位的基本支出。

  5.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出,指其他用于组织部门的事务支出。

  6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)机关运行经费

   行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。