首页
 > 慈溪市信息公开  > 镇街部门信息公开目录  > 市政府办公室  > 财政信息  > 财政预决算、“三公”经费
索引号: 12330282688011591A/2019-19955
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市残疾人联合会2019年部门预算

  一、慈溪市残疾人联合会概况

  (一)主要职能

  1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

  2. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,动员社会各界关心帮助残疾人。

  3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、培训、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,扶助残疾人平等参与社会生活。

  4.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务。

  5.指导和管理各类残疾人社团组织。

  6.承担市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市残疾人联合会部门预算包括:市残疾人联合会本级预算及会属事业单位预算。具体单位包括市残联本级、会属市残疾人康复中心(市残疾人托养指导中心)和会属市残疾人劳动就业服务所预算。

  二、市残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于市残疾人联合会2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算12260.51万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

  (二)关于市残疾人联合会2019年收入预算情况说明

  市残疾人联合会2019年收入预算12260.51万元,其中:一般公共预算拨款收入9710.55万元,占79.20%;政府性基金预算拨款收入840万元,占6.85%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入1524.12万元,占12.43%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入185.84万元,占1.52%。

  (三)关于市残疾人联合会2019年支出预算情况说明

  市残疾人联合会2019年支出预算12260.51万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)11353.23万元、住房保障支出(类)47.28万元、其他支出(类)860万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出616.81万元,日常公用支出127.38万元,项目支出11516.32万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  (四)关于市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算12260.51万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11234.67万元,本年政府性基金预算拨款收入840万元,上年结转185.84万元;支出包括社会保障和就业支出(类)11353.23万元、住房保障支出(类)47.28万元、其他支出(类)860万元。

  (五)关于市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款11400.51万元,比2018年执行数减少929.38万元,主要原因一是财政压减当年预算,二是今年的部分残疾人事业支出预算安排在政府性基金中列支。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出(类)11353.23万元,占99.59% ;住房保障支出(类)47.28万元,占0.41%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.75万元,比2018年执行数增加0.65万元,增长1.30%,主要原因是人员调动。

  ⑵ 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.29万元,比2018年执行数增加0.25万元,增长1.25%,主要原因是人员调动。

  (3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)9万元,比2018年执行数增加1.21万元,增长15.53%,主要原因是其他行政事业单位退休人员增加。

  (4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)616.87万元,比2018年执行数减少109.24万元,下降15.04%,主要原因是人员调出及退休。

  (5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)908.80万元,比2018年执行数增加173.28万元,增长23.56%,主要原因是2018年残疾人康复经费中的上级转移支付收入里部分资金在社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)中列支。

  (6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)523.60万元,比2018年执行数减少52.79万元,下降9.16%,主要原因是此项目经费预算压减。

  (7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)32万元,比2018年执行数减少4.50万元,下降12.33%,主要原因是2018年创建了两个基地一个点:市级残疾人文化艺术示范基地(团队)及残疾人体育健身示范点和残疾人体育训练示范基地。

  (8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)6779万元,比2018年执行数减少1260.73万元,下降15.68%,主要原因是上级转移支付收入目前为止实际到位数减少。

  (9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2412.92万元,比2018年执行数增加319.68万元,增长15.27%,主要原因一是项目资金因政策性因素调整财政增加当年预算。

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.28万元,比2018年执行数增加2.81万元,增长6.32%,主要原因是人员工资正常晋升,计算基数调整。

  (六)关于市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

  市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出744.19万元,其中:

  人员经费616.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费127.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

  (七)关于市残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  市残疾人联合会2019年政府性基金预算当年拨款 860万元,比2018年执行数增加702.91万元,主要原因是2018年部分政策性支出项目资金财政预算安排在一般公共预算中。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  其他支出(类)860万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)20万元,主要用于社会福利事业的彩票公益金补助(用品用具供应服务),用于残疾人事业的彩票公益金支出(项) 840万元,主要用于重度残疾人护理补贴。

  (八)关于市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市残疾人联合会2019年“三公”经费预算16.47万元,比上年预算数下降22.86%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数0持平0,无增加(或减少)。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6.75万元,主要用于接待上级残联部门调研指导、兄弟县市区残联考察交流等支出。2019年比上年预算数下降36.02%,减少的主认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数增长(或下降或持平)0%,无增加(或减少)。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算9.72万元,主要用于4辆公务车(市残疾人康复中心3辆、市残疾人劳动就业服务所1辆)等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数持平,无增加(或减少)。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年市残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.28万元,较2018年预算数增加15.20万元,增长36.12%。

  2.政府采购情况

  2019年市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 2172.88万元,其中:政府采购货物预算2.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2169.92万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车 0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目9个,涉及财政拨款预算10319.38万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  7.208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休(行政事业单位离退休),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  8.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  9.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  11.208(类)11(款)01(项)行政运行(残疾人事业),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.208(类)11(款)04(项)残疾人康复,反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  9.208(类)11(款)05(项)残疾人就业和扶贫,反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  13.208(类)11(款)06(项)残疾人体育,反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

  14.208(类)11(款)07(项)残疾人生活和护理补贴,反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

  15.208(类)11(款)99(项)其他残疾人事业支出,反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  16. 212(类)08(款)99(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出,反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  17.221(类)02(款)01(项)住房公积金(住房改革支出),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18.221(类)02(款)03(项)购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军人(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  19.229(类)60(款)06(项)用于残疾人事业的彩票公益金支出。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。