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索引号: 12330282688011591A/2019-19957
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市民族宗教事务局2019年部门预算

  一、慈溪市民族宗教事务局概况

  (一)主要职能

  依法对民族和宗教方面的事务实施管理;对民族宗教方面重大问题进行调查研究,并提出政策性建议;负责民族宗教事务的行政许可和民族成份的审核、证明等有关事项;负责对行政执法工作的监督检查和指导;负责民族宗教相关法律法规的宣传工作;承担市民族宗教工作协调小组办公室的日常工作;指导民族宗教团体搞好自身建设,依法依章开展工作;积极引导宗教与社会主义社会相适应,加强民族宗教界爱国统一战线工作;指导做好全市民族工作,监督办理少数民族权益保障事宜;统筹安排少数民族各项扶持资金;协助有关部门处理涉及少数民族的突发性事件;负责处理宗教领域有关突发性事件;指导各镇(街道)做好民族宗教工作;指导、推动宗教界反对邪教工作,配合有关部门做好打击、取缔邪教的工作。

  内设机构:行政审批科(综合科)、民族宗教科。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市民族宗教事务局部门预算包括:局本级预算。

  二、慈溪市民族宗教事务局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于慈溪市民族宗教事务局2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,慈溪市民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算420.74万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

  (二)关于慈溪市民族宗教事务局2019年收入预算情况说明

  慈溪市民族宗教事务局2019年收入预算420.74万元,其中:一般公共预算拨款收入420.74万元,占100%。

  (三)关于慈溪市民族宗教事务局2019年支出预算情况说明

  市民族宗教局2019年支出预算420.74万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出366.55万元,社会保障和就业支出31.28万元、住房保障支出22.91万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出249.32万元,日常公用支出22.71万元,对个人和家庭的补助支出8.01万元,项目支出140.7万元。

  (四)关于慈溪市民族宗教事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市民族宗教局2019年财政拨款收支总预算420.74万元。包括:一般公共预算拨款收入420.74万元、政府性基金收入0万元、上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出366.55万元,社会保障和就业支出31.28万元、住房保障支出22.91万元。

  (五)关于慈溪市民族宗教事务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市民族宗教事务局2019年一般公共预算当年拨款420.74万元,比2018年执行数减少142.12万元,主要原因是人员减少、项目经费压减。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)366.55万元,占87.1%;社会保障和就业支出31.28万元,占7.4%;住房保障支出22.91万元,占5.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)225.85万元,比2018年执行数减少93万元,减少41.17%,主要原因是人员减少,节俭开支。 

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.34万元,比2018年执行数减少1.29万元,减少5.7%,主要原因是人员减少。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项)8.94万元,比2018年执行数减少1.46万元,减少16.3%,主要原因是人员减少。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.91万元,比2018年执行数减少2.85万元,减少12.4%,主要原因是人员减少。

  (5)一般公共服务支出(类)民族事务(款)37.7万元,主要用于民族工作经费。比2018年执行数减少44.59万元,减少118%,主要原因是节俭经费开支。

  (6)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)103万元,主要用于宗教工作经费。与2018年基本持平。

  (六)关于慈溪市民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  慈溪市民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出 280.04万元,其中:

  人员经费257.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费22.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

  (七)关于慈溪市民族宗教事务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

  慈溪市民族宗教事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于慈溪市民族宗教事务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  慈溪市民族宗教事务局2019年“三公”经费预算 4.77万元,比上年预算数下降53%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元。2019年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是未安排因公出国。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.77万元,主要用于接待等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是缩减开支。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年比上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算0万元。2019年比上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年市民族宗教局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.64万元,较2018年预算数减少4.93万元,减少21.7%。

  2.政府采购情况

  2019年慈溪市民族宗教事务局各单位政府采购预算总额0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,市民族宗教局所属各预算单位共有车辆0辆,无单位价值50万元及以上设备。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年市民族宗教局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项),主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休人员的退休活动费、公务员补助金。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于行政人员养老保险缴费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项),主要用于行政人员职业年金的缴纳。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于在职人员住房公积金补助。

  12.一般公共服务支出(类)民族事务(款),主要用于民族工作经费。

  13.一般公共服务支出(类)宗教事务(款),主要用于宗教工作经费。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。