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索引号: 12330282688011591A/2019-19959
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年部门预算

  一、中国共产党慈溪市纪律检查委员会概况

  (一)主要职能

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会和慈溪市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职责。主要职能:

  1.主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

  2.主管全市监察工作,维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉洁建设和反腐败工作。

  3.负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作,承担市党风廉政建设领导小组办公室的职责。

  4.检查并处理市级机关各部门、各镇(街道)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件和监察对象违反法律、法规、政策以及违反政纪的行为;必要时直接查处基层纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件及监察事项。

  5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

  6.起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件。负责变更或撤销基层纪检组织不适当的决定和规定。

  7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

  8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

  9.协同市委组织部做好基层纪检监察领导干部的管理工作;组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

  10.承办上级纪检监察机关和市委、市政府委托和交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中国共产党慈溪市纪律检查委员会部门预算包括委本级预算。

  二、中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中国共产党慈溪市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 2474.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

  (二)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年收入预算 2474.37万元,其中:一般公共预算拨款收入2474.37万元,占100%。

  (三)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年支出预算情况说明

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年支出预算2474.37万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1987.33万元、社会保障和就业支出260.29万元、住房保障支出168.81万元、卫生健康支出57.94万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2075.29万元,日常公用支出236.68万元,项目支出162.40万元。

  (四)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算2474.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2474.37万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1987.33万元、社会保障和就业支出260.29万元、住房保障支出168.81万元、卫生健康支出57.94万元。

  (五)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款2474.37万元,比2018年执行数减少425.27万元,主要原因是2018年发放奖金较多,人员福利增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1987.33万元,占80.32% ;社会保障和就业支出260.29万元,占10.52% ;住房保障支出168.81万元,占6.82% ; 卫生健康支出57.94万元,占2.34%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  ⑴一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)1730.75万元,比2018年执行数减少394.97万元,减少18.58%,主要原因是2018年发放奖金较多,人员福利增加。

  ⑵一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)94.18万元,比2018年执行数减少39.98万元,减少29.80%,主要原因是2018年发放奖金较多,人员福利增加。

  ⑶一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)162.4万元,比2018年执行数增加8.51万元,增长5.53%,主要原因是2018年委机关厉行节约,专项使用节约。

  ⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)178.20万元,比2018年执行数增加13.46万元,增长8.17%,主要原因是人员变动、机关事业单位养老保险缴费基数变动。

  ⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)71.29万元,比2018年执行数减少18.45万元,减少20.56%,主要原因是人员变动、机关事业单位职业年金缴费基数变动。

  ⑹社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)10.80万元,比2018年执行数减少2.05万元,减少15.95%,主要原因是退休人员变动。

  ⑺住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)168.81万元,比2018年执行数减少8.42万元,减少4.75%,主要原因是人员变动、住房公积金缴存基数变动。

  ⑻卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.37万元。

  ⑼卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.73万元。

  ⑽卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.84万元。

  (六)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出2311.97万元,其中:

  人员经费2075.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费236.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  (七)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年“三公”经费预算18.72万元,比上年预算数减少10%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,与上年预算数不变。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算7.2万元,主要用于接待上级及对口部门公务活动等支出。2019年比上年预算数减少10%,减少的主要原因是根据(甬党办【2019】4号)精神压减预算。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数不变。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算11.52万元,主要用于公务活动、执纪执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年比上年预算数减少10%,减少的主要原因是根据(甬党办【2019】4号)精神压减预算。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年中国共产党慈溪市纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算236.68万元,较2018年预算数减少15.77万元,减少6.25%。

  2.政府采购情况

  2019年中国共产党慈溪市纪律检查委员会本级政府采购预算总额19.03万元,其中:政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算15.13万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,中国共产党慈溪市纪律检查委员会本级共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年中国共产党慈溪市纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

  附件:中国共产党慈溪市纪律检查委员会2019年预算公开表格