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索引号: 12330282688011591A/2019-19961
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委老干部局2019年部门预算

 一、慈溪市委老干部局概况

(一)主要职能

1、负责宣传、贯彻、落实中央、省、宁波及慈溪市委关于老干部工作的方针政策,抓好离休干部和副县(市)实职以上退休干部的政治生活待遇的落实。

2、指导全市老干部工作,研究和制定老干部管理服务的规章制度,总结推广老干部工作的经验,协调有关部门和社会各方力量,共同做好老干部工作。

3、协同有关部门抓好老干部党支部建设和思想政治工作,组织离休干部和副县(市)实职以上退休干部参加有关会议和重要活动,指导有关部门组织老干部在我市两个文明建设中发挥作用。

4、负责老干部工作的调研和宣传,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;会同新闻单位宣传老干部工作的方针、政策及老干部的先进事迹。

5、指导全市老干部活动室和老年大学工作,组织老干部开展各种有益身心健康的文体活动,推动全市老年大学争先创优竞赛活动和网络建设。

6、协同有关单位做好离休干部、副县(市)实职以上退休干部的医疗保健工作和去世后的有关丧事处理工作。

7、贯彻落实离休干部易地安置政策,了解和协调解决易地安置离休干部两项待遇落实过程中存在的有关问题。

8、加强局机关的思想作风、勤政、廉政建设,切实负责局机关的人、财、物管理工作。

9、按照上级要求,将关心下一代工作列入一定的议事日程。

10、承担上级或领导交办的有关老干部工作的其他事宜。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委老干部局部门预算包括:局本级预算。

二、市委老干部局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市委老干部局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1091.75万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

(二)关于市委老干部局2019年收入预算情况说明

市委老干部局2019年收入预算1091.75万元,其中:一般公共预算拨款收入891.75万元,占81.68%;政府性基金预算拨款收入200万元,占18.32%。

(三)关于市委老干部局2019年支出预算情况说明

市委老干部局2019年支出预算1091.75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出778.86 万元、社会保障和就业支出61.28万元、卫生健康支出13.91万元,住房保障支出37.7万元,其他支出200万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出469.76万元,日常公用支出99.69万元,项目支出522.3万元。

(四)关于市委老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委老干部局2019年财政拨款收支预算1091.75万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入891.75万元,本年政府性基金预算拨款收入200万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出778.86 万元、社会保障和就业支出61.28万元、卫生健康支出13.91万元、住房保障支出37.7万元、其他支出200万元。

(五)关于市委老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局2019年一般公共预算当年拨款891.75万元,比2018年执行数减少89.13万元,主要原因是减少了基本支出;政府性基金预算拨款200万元,比2018年执行数增加 199.30万元,主要原因是增加了老干部局、老年大学一次性房屋综合维修费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出778.86万元,占71.34 %;社会保障和就业支出61.28元,占5.61 %;卫生健康支出13.91万元,占1.28 %;住房保障支出37.7 万元,占3.45 %;其他支出200万元,占18.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出--其他共产党事务支出--行政运行:386.57万元,比2018年执行数减少71.38万元,下降15.59%,主要原因一是减少了基本支出,二是医疗等保险分出单独列支了。

(2)一般公共服务支出--其他共产党事务支出--事业运行:69.99万元,比2018年执行数减少30.79万元,下降30.55%,主要原因一是减少了基本支出,二是医疗等保险分出单独列支了。

(3)一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出:322.30万元,比2018年执行数增加0.81万元,增长0.25%,主要原因是老年大学专项经费所有增加。

(4)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:37.98万元,比2018年执行数减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是其缴费基数调整引起的差额。

(5)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:15.20万元,比2018年执行数增加0.01万元,增加0.07%,主要原因是其缴费基数调整引起的差额。

(6)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:8.10万元,比2018年执行数增加8.10万元,主要原因是退休干部活动费由原来的科目归口管理的行政单位离退休调整到此科目了。

(7)卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:7.32万元,比2018年执行数增加7.32万元,主要原因是2019年此项由原来的行政运行中分出单独列支了。

(8)卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:2.15万元,比2018年执行数增加2.15万元,主要原因是2019年此项由原来的事业运行中分出单独列支了。

(9)卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:4.44万元,比2018年执行数增加4.44万元,主要原因是2019年此项由原来的行政运行、事业运行中分出单独列支了。

(10)住房保障支出--住房改革支出—住房公积金:37.7万元,比2018年执行数增加1.10万元,增加了3.01%,主要原因是缴费基数增加了。

(六)关于市委老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2019年一般公共预算基本支出569.45万元,其中:

人员经费469.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.69万元,主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于市委老干部局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市委老干部局2019年政府性基金预算当年拨款 200   万元,比2018年执行数增加199.30万元,主要原因是增加了老干部局、老年大学一次性房屋综合维修费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类) 200 万元,占 100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出:200万元,主要用于老干部局、老年大学一次性房屋综合维修。

(八)关于市委老干部局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委老干部局2019年“三公”经费预算10.71万元,比上年预算数减少71.74%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.15万元,主要用于接待上级部门来客就餐等支出。2019年比上年预算数下降 10%,减少的主要原因是节约经费。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年比上年预算数下降100 %,减少的主要原因是没有购置公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算7.56万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降 10%,减少的主要原因是节约经费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市委老干部局本级1家行政单位以及市老干部活动中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.39万元,较2018年预算数增加9.47万元,增加11.56%。

2.政府采购情况

2019年市委老干部局各单位政府采购预算总额253.30万元,其中:政府采购货物预算6.90万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算46.40万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,市委老干部局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车3辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0   辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年市委老干部局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算284.70万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算284.70万元。

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出--其他共产党事务支出--行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出--其他共产党事务支出--事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出:指反映上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出:指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出