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索引号: 12330282688011591A/2019-19963
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年部门预算

一、中共慈溪市委直属机关工作委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻落实市委对机关党的工作的指示精神,负责制定市直机关党的建设工作计划;指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、纪律建设和党员的教育管理工作。

2.指导机关党组织抓好党员、干部政治理论学习;指导市直机关抓好机关思想政治工作和精神文明建设。

3.指导市直机关党组织的党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与管理市直各单位党员领导干部民主生活会。

4.对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好党员发展工作。

5.做好市直各部门机关党组织书记、副书记的有关任免和培训工作;负责市直机关党组织的年度目标管理考核。

6.指导市直机关纪律检查工作;参与市直机关党员干部违反党纪案件查处工作。

7.指导市直机关工会、团工委、妇委会等群众组织工作。

8.完成市委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委直属机关工委部门预算为委本级预算。

二、中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共慈溪市委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:本年一般公共预算财政拨款408.71万元;支出包括:一般公共服务支出333.75万元、社会保障和就业支出40.89万元、卫生健康支出7.87万元、住房保障支出26.20万元。中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年收支总预算408.71万元。

(二)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年收入预算情况说明

中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年收入预算408.71万元,其中:一般公共预算拨款收入408.71万元,占100%。

(三)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年支出预算情况说明

中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年支出预算 408.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出333.75万元、社会保障和就业支出40.89万元、卫生健康支出7.87万元、住房保障支出26.20万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出293.91万元,日常公用支出27.25万元,项目支出87.55万元。

(四)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年财政拨款收支总预算408.71万元。包括:一般公共预算拨款收入408.71万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出333.75万元、社会保障和就业支出40.89万元、卫生健康支出7.87万元、住房保障支出26.20万元。

(五)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算当年拨款408.71万元,比2018年执行数减少98.24万元,主要原因是减少十五届全运会专项开支,减少员工1人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)333.75万元,占81.66%;社会保障和就业支出40.89万,占10%;卫生健康支出7.87万,占1.93%,住房保障支出26.20万元,占6.41%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党政办公厅(室)及机构事务(款)行政运行(项)  246.20万元,比2018年执行数减少105.26万元,下降29.95%,主要原因是人员经费减少。

(2)一般公共服务支出(类)党政办公厅(室)及机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)87.55万元,比2018年执行数增加5.99万元,增长7.34%,原因是增加了千名社会人士评行风专项经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)6.30万元,比2018年执行数减少0.82万元,减少11.52%,原因是退休人员医疗补助费用开支在其他科目。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.71万元,比2018年执行数减少2.64万元,减少9.65%,主要原因是在职人员减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.88万元,比2018年执行数减少1.06万元,减少9.69%,主要原因是在职人员减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.43万元,为2019年新项目。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.44万元,为2019年新项目。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.2万元,比2018年执行数减少2.32万元,减少8.13%,主要原因是人员减少。

(六)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算基本支出321.16万元,其中:

人员经费293.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共慈溪市委直属机关工作委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算  1.74万元,比上年预算数减少10%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.08万元,比上年预算数减少10%。主要用于接待上级及对口部门公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共慈溪市委直属机关工作委员会本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.25万元,较2018年预算数增加0.81万元,增加3.06%。

2.政府采购情况

2019年中共慈溪市委直属机关工作委员会采购预算总额1.31万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共慈溪市委直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中省部级领导用车 0 辆,机要应急及调研用车 0 辆,老干部服务用车   辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年中共慈溪市委直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0.00万元;其中纳入绩效评价项目 0个,涉及财政拨款预算0.00万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)党政办公厅(室)及机构事务(款)行政运行(项):指人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员的退休费及相关补助。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政人员养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项):指行政人员职业年金的缴纳。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指在职人员住房公积金补助。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。