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索引号: 11330282002977069X/2019-20268
发布机构: 市公安局 发文日期: 2019-02-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市公安局交通警察大队2019年部门预算公开

  一、慈溪市公安局交通警察大队概况

  (一)主要职能

  根据《中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅关于印发<慈溪市人民政府机构改革方案>的通知》(甬党办[2011]27号),设立慈溪市公安局,主管全市公安工作的市政府工作部门。慈溪市公安局交通警察大队是慈溪市公安局副科(局)级职能机构之一,财务独立预算单位。慈溪市公安局交通警察大队主要职能如下:

  (1)负责全市道路交通管理工作,拟订交通管理对策措施。

  (2)参与制定道路交通和道路交通安全设施等前期规划。

  (3)负责全市道路交通事故报警受理、调查处理和对策研究,推动交通安全综合治理。

  (4)负责道路交通秩序管理,依法处理各类交通违法行为。

  (5)负责做好交通警卫、保卫工作。

  (6)负责交通法规知识宣传和驾驶人员日常培训教育。

  (7)负责交通科技装备的建设应用和维护管理。

  (8)负责机动车辆、非机动车辆及机动车驾驶人的管理。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市公安局交通警察大队是财政一级预算单位,下设9个辖区中队,4个科室部门。

  二、慈溪市公安局交通警察大队2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,慈溪市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算13782.26万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)……。

  (二)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年收入预算情况说明

  慈溪市公安局交通警察大队2019年收入预算13782.26万元,其中:一般公共预算拨款收入11807.26万元,占85.67%;政府性基金预算拨款收入1975万元,占14.33%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

  (三)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年支出预算情况说明

  慈溪市公安局交通警察大队2019年支出预算13782.26万元。

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出10433.72    万元、社会保障和就业支出713.54万元、卫生健康支出189.38万元、住房保障支出470.62万元、城乡社区支出1800万元、其他支出175万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出8824.01万元,日常公用支出1213.83万元,项目支出3744.42万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  (四)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  慈溪市公安局交通警察大队2019年财政拨款收支预算    13782.26万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入    11807.26万元,本年政府性基金预算拨款收入1975万元,上年结转0万元;支出包括:包括公共安全支出10433.72万元、社会保障和就业支出713.54万元、卫生健康支出189.38万元、住房保障支出470.62万元、城乡社区支出1800万元、其他支出175万元、结转下年0万元。

  (五)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款11807.26万元,比2018年执行数减少713.67万元,主要原因是2018年执行数包含2017年考核奖结算等工资及2018年考核预发。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出10433.72万元,占88.37%;社会保障和就业支出713.54万元,占6.04%;卫生健康支出189.38万元,占1.6%;住房保障支出470.62万元,占3.99%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务8664.3万元,比2018年执行数增加7791.58万元,增长892.79%,主要原因是2019年政府收支分类科目调整,取消道路交通管理科目。

  (2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务343万元,比2018年执行数增加343万元,主要原因是2019年政府收支分类科目调整,取消道路交通管理科目,新增此科目。

  (3)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务300万元,比2018年执行数增加300万元,主要原因是2019年政府收支分类科目调整,取消道路交通管理科目,新增此科目。

  (4)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)事务1126.42万元,比2018年执行数增加1126.42万元,主要原因是2019年政府收支分类科目调整,取消道路交通管理科目,新增此科目。

  (5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务9.84万元,比2018年执行数减少42.23万元,减少81.1%,主要原因是减少资金安排在其他行政事业单位离退休支出科目

  (6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务473.07万元,比2018年执行数增加12.19万元,增长2.64%,主要原因是人员增加及职务晋升。

  (7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务189.23万元,比2018年执行数增加5.91万元,增加3.22%,主要原因是2018年人员增加。

  (8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务41.4万元,比2018年执行数增加41.4万元,主要原因是归口管理的行政单位离退休科目安排资金减少。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务470.62万元,比2018年执行数增加25.11万元,增长5.64%,主要原因是人员增加

  (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务127.33万元,比2018年执行数增加127.33万元,主要原因是2018年该资金安排在公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)事务。

  (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务62.05万元,比2018年执行数增加62.05万元,主要原因是2018年该资金安排在公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)事务。

  (六)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

   慈溪市公安局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出10037.84万元,其中:

  人员经费8824.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1213.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

  (七)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年政府性基金预算拨款情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市公安局交通警察大队2019年政府性基金预算当年拨款1975万元,比2018年执行数减少2621.43万元,主要原因是运营人力三轮车回收补助一次性项目2019年取消。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)1800万元,占91.14% ;其他支出(类)175万元,占8.86%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  ⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1600万元,主要用于交通安全设施、交通安全设施维护费及电费。

  ⑵城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)200万元,主要用于城区中队装修改造费用。

  ⑶其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)175万元,主要用于桥头中队、逍林中队、周巷中队营房改建维修费。

  (八)关于慈溪市公安局交通警察大队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  慈溪市公安局交通警察大队2019年“三公”经费预算      万元,比上年预算数下降  10.78%。其中:

  1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数持平。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算20万元,主要接待上级机关考核考评等支出。2019年比上年预算数下降20%,减少的主要原因是严格树立过紧日子的思想,严格公务接待。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算265.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10 %,减少的主要原因是严格树立过紧日子的思想,严格管理公务用车。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年慈溪市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算1213.83万元,较2018年预算数增加172.81万元,增长16.6%。

  2.政府采购情况

  2019年慈溪市公安局交通警察大队政府采购预算总额    287.67万元,其中:政府采购货物预算112.67万元、政府采购工程预算1505元、政府采购服务预算175万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,慈溪市公安局交通警察大队共有车辆71辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车52   辆,特种专业技术用车19辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆 0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019年慈溪市公安局交通警察大队实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算2785万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.X(款)XX(项):指……(慈溪市公安局交通警察大队公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

  (三)机关运行经费

   行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件.xls