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索引号: 1133028241969155XE/2019-19870
发布机构: 市民政局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市民政局2019年部门预算

一、慈溪市民政局概况

(一)主要职能

根据《市政府办公室关于印发慈溪市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 》(慈政办发〔2011〕194号)主要职能如下:

1、贯彻执行国家、省、宁波市有关民政工作法律、法规、规章和政策;拟订全市民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。

2、负责全市社会团体、民办非企业单位的登记、评估和管理工作,依法监督社会组织活动;指导全市社会组织的培育、发展。

3、负责全市军人优待抚恤和烈士褒扬工作,指导烈士纪念建筑物的管理工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。

4、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置、服务管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作;指导军队离退休干部服务管理机构的建设管理工作;承担市退伍军人安置领导小组办公室的日常工作。

5、组织、指导全市救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

6、组织、指导全市社会救助工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全市实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作;负责全市低收入家庭认定工作。

7、指导全市社会福利事业建设、养老服务体系建设;组织、指导养老机构的行业管理和社会化养老服务、居家养老服务工作;指导农村五保供养工作;负责高龄津贴审批工作;负责慈善事业的发展和慈善组织的监督、管理工作;组织、指导社会捐助工作。

8、指导城乡社区建设、村(居)民委员会建设、社区工作者队伍建设。

9、承办行政区划有关工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调查处理行政区域边界争议;负责全市地名管理工作。

10、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作;负责儿童收养登记工作。

11、负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。

12、负责水库移民的政策指导、安置管理,后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作。

13、负责福利彩票发行和福彩资金的使用管理。

14、会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设。

15、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的管理使用。

16、承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属革命烈士纪念管理处、局属三北公墓、局属民政执法大队、局属救助管理站、局属社会福利院、局属社会福利企业管理办公室、局属老人公寓、局属老年活动中心和局属军队离退休干部休养所。

二、民政局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于民政局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算45065.36万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于民政局2019年收入预算情况说明

民政局2019年收入预算45065.36万元,其中:一般公共预算拨款收入31282.66万元,占69.42%;政府性基金预算拨款收入5204.45万元,占11.55%;上级补助收入6070.9万元,占13.47%;上年结转收入2507.3万元,占5.56%。
(三)关于民政局2019年支出预算情况说明

民政局2019年支出预算45065.36万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)28444.15万元、卫生健康支出(类)8338.44万元、城乡社区支出(类)4577万元、农林水支出(类)357.5万元、住房保障支出(类)166.27万元、其他支出(类)3182万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2408.73万元,日常公用支出340.13万元,项目支出42316.5万元。

(四)关于民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局2019年财政拨款收支预算38994.46万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入31282.66万元,本年政府性基金预算拨款收入5204.45万元,上年结转2507.35万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)25511.25万元、卫生健康支出(类)7918.44万元、城乡社区支出(类)3377万元、农林水支出(类)39.5万元、住房保障支出(类)166.27万元、其他支出(类)1982万元。

(五)关于民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2019年一般公共预算当年拨款36753.14万元,比2018年执行数增加4549.1万元,主要原因是义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助及优抚对象医疗补助增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)27937.93万元,占76.02%;卫生健康支出(类)8338.44万元,占22.69%;农林水支出(类)310.5万元,占0.84%;住房保障支出(类)166.27万元,占0.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)0万元,比2018年执行数减少4.79万元,下降100%,主要原因是2019年未安排该项目。

(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政运行(民政管理)(项)1242.80万元,比2018年执行数减少411.17万元,下降24.86%,主要原因是2018年考核奖追加。

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理支出(项)86万元,比2018年执行数增加27.07万元,增长45.94%,主要原因是社会组织部分费用结转至2019年使用。

(4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)84.39万元,比2018年执行数增加27.12万元,增长47.35%,主要原因是地名办部分费用待相关项目完成后予以支付,结转至2019年。

(5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出2552万元,比2018年执行数增加198.39万元,增长8.43%

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出434.15万元,比2018年执行数增加143.57万元,增长49.41%,主要原因是2018年水库后期扶持资金有结余,且基层政权科部分费用安排在该项目下。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元,比2018年执行数减少101.52万元,下降100%,主要原因是2019年离休人员退休费用安排在其他行政事业单位离退休支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出51.71万元,比2018年执行数减少20.35万元,下降28.24%,主要原因是2019年退休人员部分费用安排在在其他行政事业单位离退休支出下。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出176.97万元,比2018年执行数增加5.14万元,增长2.99%。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出69.61万元,比2018年执行数增加0.88万元,增长1.28%。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出116.84万元,比2018年执行数增加102.81万元,增长732.79%,主要原因是2019年将离退休人员的费用安排在该科目。

(12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出612.75万元,比2018年执行数减少98.87万元,下降13.89%,主要原因是2018年实际去世人数较多。

(13)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出1830万元,比2018年执行数增加221.1万元,增长13.74%。

(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出2384万元,比2018年执行数增加256.53万元,增长12.06%。

(15)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)3830万元,比2018年执行数增加1023.16万元,增长36.45%,主要原因是去年征兵中无西藏兵,且征兵数量比往年少。

(16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出2429万元,比2018年执行数增加604.82万元,增长33.16%,主要原因是2018年60周岁农村籍退役士兵资格审定通过“浙江省优抚服务应用管理系统”,补助金为审批日期的次月享受,实际补助人数较少。

(17)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)支出79.43万元,比2018年执行数减少7.85万元,下降8.99%。

(18)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出631.45万元,比2018年执行数增加57.91万元,增长10.10%。

(19)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出3259万元,比2018年执行数增加408.57万元,增长14.33%,主要原因是2018年底接收人数的费用由2019年发放。

(20)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项)128.07元,比2018年执行数减少4.29万元,下降3.24%。

(21)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)10.14万元,比2018年执行数增加1.42万元,增长16.28%。

(22)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)0万元,比2018年执行数减少115万元,下降%,主要原因是2019年未安排该项目。

(23)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出557万元,比2018年执行数增加53.37万元,增长10.6%。

(24)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出180万元,比2018年执行数增加180万元,主要原因是2019年用于老年人意外伤害险。

(25)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出1321.34万元,比2018年执行数增加14.8万元,增长1.13%。

(26)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出341.89万元,比2018年执行数减少24.56万元,下降6.70%。

(27)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利事业单位(项)支出93.68万元,比2018年执行数减少264.02万元,下降73.81%,主要原因是2019年未安排福利企业补助。

(28)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项)0万元,比2018年执行数减少33万元,下降100%。

(29)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金(项)支出1774.81万元,比2018年执行数减少170.44万元,下降8.76%。

(30)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障对象临时补助(项)支出1300万元,比2018年执行数增加18.53万元,增长1.45%。

(31)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)支出951.18万元,比2018年执行数增加437.52万元,增长85.18%,主要原因是2018年下半年助学助房等救助使用省社会救助信息管理系统,核查机制更加全面规范,符合救助条件人数相对减少。同时有部分群众助学申请走市慈善总会和市教育局救助渠道,也导致民政救助人数减少。故2018年民政临时救助实际支出数相对较少。

(32)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)支出488.97万元,比2018年执行数减少6.43万元,下降1.30%。

(33)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养(项)支出25.32万元,比2018年执行数减少2.36万元,下降8.53%。

(34)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出382万元,比2018年执行数增加20.07万元,增长5.55%。

(35)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出303.4万元,比2018年执行数增加12.56万元,增长4.32%。

(36)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)136.28万元,比2018年执行数增加57.57万元,增长73.14%,主要原因是2018年恰逢部队改革,驻慈部队当中消防大队和慈东边防派出所都要划归地方,故2018年拥军优属经费实际发生相应减少。

(37)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(退役军人)(项)37.95万元,比2018年执行数增加37.95万元,主要原因是机构改革,2019年军休所财务独立核算,新增该项目。

(38)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)35.8万元,比2018年执行数增加35.8万元,主要原因是机构改革,2019年军休所财务独立核算,新增该项目。

(39)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.97万元,比2018年执行数增加20.97万元,主要原因是2019年医疗保险单独设该项目。

(40)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.79万元,比2018年执行数增加22.79万元,主要原因是2019年医疗保险单独设该项目。

(41)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.01万元,比2018年执行数增加20.01万元,主要原因是2019年公务员医疗补助单独设该项目。

(42)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出3343万元,比2018年执行数增加624.67 万元,增长22.98%,主要原因是2018年开始助医使用省厅平台后,核对的项目增加,审批更加严格,符合条件人数相应减少,故2018年实际发生较少。

(43)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出1013.4万元,比2018年执行数增加145.13万元,增长16.71%。

(44)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)3918.27万元,比2018年执行数增加918.1万元,增长30.6%。

(45)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)0万元,比2018年执行数减少69.72万元,下降%,主要原因是2019年未安排该项目预算。

(46)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)8.5万元,比2018年执行数增加0.04万元,增长0.47 %。

(47)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)302万元,比2018年执行数增加180.95万元,增长149.48%,主要原因是2019年有上级补助资金。

(48)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出166.27万元,比2018年执行数增加4.15万元,增长2.56%。

(六)关于民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

民政局2019年一般公共预算基本支出2748.86万元,其中:

人员经费2408.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费340.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

如果该项无数据,建议写为“XX局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”;如果有数据,建议按以下模板:

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

民政局2019年政府性基金预算当年拨款3812.22万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)506.22万元,占6.10% ;城乡社区支出(类)4577万元,占55.06% ;农林水支出(类)47万元,占0.56%;其他支出(类)3182万元,占38.28%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)284.22万元,主要用于水库后期扶持资金。

(2)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)5万元,主要用于主要用于水库后期扶持资金。

(3)社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)217万元,主要用于小型水库移民扶助基金项目。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用证出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)4577万元,主要用于农村低保支出。

(5)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)37万元,主要用于大中型水库库区基金项目支出。

(6)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项)10万元,主要用于大中型水库库区基金项目支出。

(7)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)186.5万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费用。

(8)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2955.5万元,主要用于社会养老服务体系建设补助等。

(八)关于民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政局2019年“三公”经费预算60.35万元,比上年预算数下降3.55%。其中:

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算27.73万元,主要用于接待上级部门及相关单位来慈考察、交流等支出。2019年比上年预算数下降33.98%,减少的主要原因是2019年预算安排参考2018年实际执行数,且按照财政压减10%相关要求,故今年预算数下降。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算13万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2019年比上年预算数增长100%,增加的主要原因是民政执法大队因工作需要,需采购一辆执法用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算19.62元,主要用于民政局本级、民政执法大队、救助管理站、社会福利院等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10.41%,减少的主要原因是按照财政压减10%安排预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年民政局本级家行政单位以及、民政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算341.78万元,较2018年预算数增加65.65万元,增长23.78%。

2.政府采购情况

2019年民政局各单位政府采购预算总额347.36万元,其中:政府采购货物预算142万元、政府采购服务预算205.36万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆9辆,其中,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1 辆,其他用车5辆。

2019年部门预算安排购置车辆1辆,一般执法执勤用车1辆。

4.绩效目标设置情况

2019年民政局实行绩效目标管理的项目20个,涉及财政拨款预算3769.8万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:汇总附件2 市级部门预算公开表样.xls