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索引号: 11330282002977077Q/2019-19864
发布机构: 市司法局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市司法局2019年部门预算

一、慈溪市司法局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规、规章和政策;制定司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

2.拟订全市法治宣传与普法教育的规划并组织实施;指导全市普法教育、依法治理和法治宣传工作;承担市依法治市和普法教育领导小组办公室的日常工作。

3.指导管理全市社区矫正、帮教安置工作。

4.指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构。

5.指导管理全市司法所建设和人民调解工作;参与社会治安综合治理工作。

6.监督管理全市法律援助工作;指导和协调全市法律服务工作。

7.指导全市司法行政系统的队伍建设、组织建设和思想政治工作;协助管理全市各镇(街道)司法所工作人员

8.监督管理面向社会的司法鉴定机构及鉴定执业活动。

9.参与做好政府法制和行政执法监督检查工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,司法局部门预算包括局本级预算。

二、慈溪市司法局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于司法局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3214.53万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于司法局2019年收入预算情况说明

司法局2019年收入预算3214.53万元,其中:一般公共预算拨款收入3214.53万元,占100%。

(三)关于司法局2019年支出预算情况说明

司法局2019年支出预算3214.53万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出(类)2704.28万元、社会保障和就业支出(类)262.43万元、卫生健康支出(类)57.67万元、住房保障支出(类)190.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2413.04万元,日常公用支出158.09万元,项目支出643.4万元。

3.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2060.88万元,比2018年执行数减少513.9万元,下降20%,主要原因是考核奖预算数减少,职工基本医疗保险缴费部分另设功能科目。

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2.4万元,本年新增该项目预算,主要原因是购买办公设备。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)29万元,比2018年执行数减少51.13万元,下降63.8%,主要原因是本年减少了2018年该项目下面的普法及栏目经费、社区矫正补助资金,对应预算归于普法宣传、社区矫正项目下。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)113万元,比2018年执行数增加12万元,增长11.9%,主要原因是2018年归于基层司法业务的11万预算数现归于该项目下。

公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)186万元,比2018年执行数增加107.67万元,增长137.5%,主要原因是增加了法律顾问费88万元预算。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)200万元,比2018年执行数减少42.58万元,下降17.6%,主要原因是减少了法律顾问费相应预算。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)113万元,比2018年执行数增加97.48万元,增长628%,主要原因是社区矫正补助资金67万归于该项目下,且今年新增社区矫正中心改造经费24万元。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)0万元,比2018年执行数减少11.74万元,下降100%,主要原因是该功能科目下原预算金额归于其他功能科目,今年无该功能科目对应预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0万元,比2018年执行数减少16.26万元,下降100%,主要原因是该功能科目下原预算项现已分别归于行政运行与其他行政事业单位离退休支出,今年无对应预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)178.45万元,与2018年执行数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)71.38万元,与2018年执行数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)12.6万元,是2018年归口管理的行政单位离退休部分,实际预算金额与2018年执行数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.16万元,2019年新设该项目,2018年该项奖金执行数在公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)中体现。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.66万元,2019年新设该项目,2018年该项奖金执行数在公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)中体现。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.85万元,2019年新设该项目,2018年该项奖金执行数在公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)中体现。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)190.15万元,比2018年执行数增加22.16万元,增长13.2%,主要原因是住房公积金基数调整后单位缴费数增加。

(六)关于司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

 司法局2019年一般公共预算基本支出2571.13万元,其中:

人员经费2413.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 司法局2019年“三公”经费预算9.9万元,比上年预算数减少1.1万元,下降10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年与上年预算持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.5万元,主要用于接待检查调研活动,兄弟单位考察学习等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是根据政策要求与上年执行情况适当压减。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算5.4万元,主要用于2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是根据政策要求与上年执行情况适当压减。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年司法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算158.09万元,较2018年预算数增加15.93万元,增长11.2%。

2.政府采购情况

2019年司法局各单位政府采购预算总额26.83万元,其中:政府采购货物预算13.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,司法局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年司法局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算213万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算213万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.司法(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

6.司法(款)普法宣传(项):指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

7.司法(款)律师公证管理(项):指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

8.司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

9.司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

10.司法(款)其他司法支出(项):指司法行政部门发生的学法研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

11.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力意意资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

慈溪市司法局2019年部门预算公开表.xls