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索引号: 1133028200297700XM/2019-20753
发布机构: 市自然资源和规划局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市国土资源局2019年部门预算

一、慈溪市国土资源局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、宁波市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;研究起草本市有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理的有关政策,并组织实施。

2.负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用;编制并组织实施全市国土资源发展规划,提出全市国土资源供需总量平衡的建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究,参与拟订涉及国土资源的调控措施。

3.负责对国土资源管理法律、法规、规章和政策执行情况实施监督检查;负责全市国土资源法律法规宣传、教育工作;负责国土资源行政执法工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件;依照规定负责国土资源行政复议、应诉等相关工作。

4.编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、计划;参与审核城市总体规划和村镇规划;组织指导、审核镇(街道)和村级土地利用总体规划;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。

5.负责拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田(含标准农田)建设保护;组织实施土地用途管制;组织指导开展土地开发、整理和复垦工作;实施建设项目用地预审;负责承办上级审批的各类农用地转用和土地征收征用审核、报批和使用监管工作;综合管理集体所有土地征收和房屋拆迁工作。

6.负责统一管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、登记发证和土地分等定级工作;负责地籍管理信息化建设;承担各类土地登记资料的收集、整理、管理,提供社会咨询服务。

7.制定和实施土地开发利用标准,负责管理城乡建设用地划拨、出让、使用,政府土地储备、节约集约利用;负责承办国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让、政府收购储备和国有土地收回工作;监督管理农村集体建设用地使用权流转;组织拟订基准地价、标定地价,综合管理土地资产、土地市场和土地估价行业;确认土地使用权价格。

8.负责全市矿产资源勘查、开发管理;负责矿产资源采矿权审批、转让的审核报批工作;依法征收和管理矿产资源补偿费和采矿权使用费;组织编制实施矿业权设置方案;负责全市矿山生态环境保护的监督管理,负责全市地质调查和矿产资源储备管理,组织实施矿产资源勘查、地质勘查成果、地质资料的统一汇交和开发利用。

9.负责全市地质环境保护工作;组织实施矿山地质环境保护,负责对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹地质环境资源保护进行监督管理;依法管理水文、工程、环境地质勘查和评估工作;负责地质灾害危险性评估,组织协调、指导和监督地质灾害防治,制定并组织实施地质灾害防治方案以及重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

10.依法征收和监督管理全市土地、矿产有关专项资金;规范、监督国土资源工作经费等资金使用。

11.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市国土资源局下属事业单位均已纳入局本级帐套统一核算,慈溪市国土资源局部门预算仅包括慈溪市国土资源局(本级)一个。

二、慈溪市国土资源局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于慈溪市国土资源局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,慈溪市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算24241.76万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等事支出、住房保障支出等。

(二)关于慈溪市国土资源局2019年收入预算情况说明

慈溪市国土资源局2019年收入预算24241.76万元,其中:一般公共预算拨款收入5182.78万元,占21.37%;政府性基金预算拨款收入19058.98万元,占78.63%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;上年结转收入0万元,占0 %。

(三)关于慈溪市国土资源局2019年支出预算情况说明

慈溪市国土资源局2019年支出预算24241.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)5182.78万元、政府性基金预算拨款19058.98万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4702.97万元,日常公用支出479.81万元,项目支出19058.98万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于慈溪市国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

慈溪市国土资源局2019年财政拨款收支预算24241.76万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5182.78万元,本年政府性基金预算拨款收入19058.98万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)5182.78万元、政府性基金预算(类)19059.98万元、结转下年0万元。

(五)关于慈溪市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款5182.78万元,比2018年执行数减少1153.96万元,主要原因是2018年人员经费实际执行数多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)561.69万元,占10.83%、卫生健康支出(类)95.21万元,占1.83%、自然资源海洋气象等事支出4157.46万元,占80.21 %、住房保障支出(类)368.42万元,占7.13 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1).208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出372.28万元,比2018年执行数减少6.44万元,下降1.7%,主要原因是人员数量变动。

(2).208(类)05(款)06(项) 机关事业单位职业年金缴费支出148.91万元,比2018年执行数减少1.33万元,减少0.89 %,主要原因是人员数量变动等。

(3)208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出40.50万元,比2018年执行数增加40.50万元,增加100%,主要原因是2018年该项支出安排在归口管理的行政单位离退休等功能科目中且人数有所变动。

(4)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗 29.31万元,比2018年执行数增加29.31万元,增加100%,主要原因是2018年未安排本功能科目预算。

(5)210(类)11(款)02(项)事业单位医疗22.63万元,比2018年执行数增加22.63万元,增加100%,主要原因是2018年未安排本功能科目预算。

(6)210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助43.27万元,比2018年执行数增加43.27万元,增加100%,主要原因是2018年未安排本功能科目预算。

(7).220(类)01(款)01(项) 行政运行(自然资源)3429.24万元,比2018年执行数减少834.39万元,下降19.57%,主要原因是2019年预算安排的人员医疗费等安排在其他功能科目支出,同时,单位人员有所变动等。

(8). 220(类)01(款)50(项)事业运行(自然资源)728.22万元,比2018年执行数减少317.28万元,下降30.35%,主要原因是2019年预算安排的人员医疗费等安排在其他功能科目支出,同时,单位人员有所变动等。

(9). 221(类)02(款)01(项)住房公积金368.42万元,比2018年执行数减少0.54万元,减少0.15%,主要原因是人员数有所变动。

(六)关于慈溪市国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

慈溪市国土资源局2019年一般公共预算基本支出5182.78万元,其中:

人员经费4702.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费479.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于慈溪市国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

慈溪市国土资源局2019年政府性基金预算当年拨款19058.98万元,比2018年执行数减少145487.17万元,主要原因是2018年征地补偿款支出143025.40万元,同时,2019年个别项目支出有所增减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)19058.98万元,占100 % ;交通运输支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)0万元,占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)212(类)08(款)06(项)土地出让业务支出4446.98万元,主要用于建设用地管理、不动产经费、矿业管理、采矿权及土地出让业务、国土信息化维护、国土依法行政、地质灾害防治、办公设备购置、土地监察执法、不动产登记改革系统及硬件设备、档案经费、利用经费、农房确权等一般性专项支出。    

(2)212(类)08(款)99(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出14612.00万元,主要用于国土建设资金、国土其他专项、耕地指标调剂费等。

(八)关于慈溪市国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

慈溪市国土资源局2019年“三公”经费预算95.7万元,比上年预算数下降13.14 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算12万元,其中一般因公出国(境)费用预算12万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员参加市及上级部门的土地矿产管理和自然资源保护培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降30%,减少的主要原因根据甬党办【2019】4号文件精神,严格压缩三公支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算23.4万元,主要用于接待上级及其他县市同行交流等支出。2019年比上年预算数下降 10 %,减少的主要原因根据甬党办【2019】4号文件精神,严格压缩三公支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算60.3万元,主要用于局及下属事业单位保留用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10 %,减少的主要原因根据甬党办【2019】4号文件精神,严格压缩三公支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年慈溪市国土资源局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算479.81万元,较2018年预算数增加3.75万元,增长(或下降)0.7 %。

2.政府采购情况

2019年慈溪市国土资源局各单位政府采购预算总额2479.47万元,其中:政府采购货物预算36.37万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2443.10万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,慈溪市国土资源局所属各预算单位共有车辆20辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1 辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车8辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年慈溪市国土资源局实行绩效目标管理的项目  1个,涉及财政拨款预算1000万元;其中纳入绩效评价项目  1个,涉及财政拨款预算1000万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 208(类)05(款)06(项) 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 220(类)01(款)01(项)行政运行(自然资源):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 220(类)01(款)50(项)事业运行(自然资源):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.212(类)08(款)06(项)土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

19.212(类)08(款)99(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年预算公开.xls