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索引号: 11330282002976998R/2019-19890
发布机构: 市水利局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市水利局2019年部门预算

一、慈溪市水利局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关水行政的法律、法规、规章和政策;拟订水利发展规划;负责有关水行政管理方面规范性文件的起草、制定和组织实施。

2.负责全市水资源的统一管理、开发、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源可持续利用;组织实施取水许可制度。

3.负责组织、协调、监督防汛防旱和水土保持工作;承担市防汛防旱指挥部办公室的日常工作;负责水利突发公共事件应急管理。

4.管理协调全市水利工程建设;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导水库、大坝的安全监管和除险加固。

5.拟订海涂围垦开发的总体规划和年度计划,管理并指导海涂围垦开发工作。

6.组织实施水政监察和水行政执法工作,依法办理水行政复议案件有关事项和水行政诉讼应诉工作。

7.指导全市水利工作,组织协调农田水利基本建设。

8.负责水利资金的计划安排、使用管理和监督审计工作。

9.负责水利科技、教育和对外技术合作工作;指导水利队伍和农村水利服务体系建设。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,水利局部门预算包括:局本级预算、局属水政监察大队(参公)、人民政府防汛防旱指挥部办公室、农村水利管理所、水利工程管理所、水文站、水利工程质量与安全监督站、浙东引水工程管理处、东河区水利管理处、中河区水利管理处、西河区水利管理处、郑徐水库管理处、海闸管理处和船闸管理处等事业单位预算。

二、水利局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于水利局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算18534.53万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

 

(二)关于水利局2019年收入预算情况说明

水利局2019年收入预算18534.53万元,其中:一般公共预算拨款收入4991.53万元,占26.93%;政府性基金预算拨款收入13543万元,占73.07 %;专户资金0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0 %;上年结转收入0万元,占0%。

(三)关于水利局2019年支出预算情况说明

水利局2019年支出预算18534.53万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出490.58万元、卫生健康支出85.51万元、城乡社区支出13293万元、农林水支出4151.27万元、住房保障支出264.17万元、其他支出250万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3808.69万元,日常公用支出471.6万元,项目支出14254.24万元。

(四)关于水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局2019年财政拨款收支预算18534.53万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4991.53万元,本年政府性基金预算拨款收入13543万元,上年结转0 万元;支出包括:包括社会保障和就业支出490.58万元、卫生健康支出85.51万元、城乡社区支出13293万元、农林水支出4151.27万元、住房保障支出264.17万元、其他支出250万元。

(五)关于水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局2019年一般公共预算当年拨款4991.53万元,比2018年执行数减少4716.49万元,主要原因是减少了上级补助资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出490.58万元,占9.83% ;卫生健康支出85.51万元,占1.71%;农林水支出4151.27万元,占83.17%;住房保障支出264.17万元,占5.29%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)245.29万元,比2018年执行数减少0.5万元,下降0.2%。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)98.11万元,比2018年执行数减少0.21万元,下降0.21%。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)147.18万元。

⑷卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.77万元。

⑸卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.29万元。

⑹卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27.45万元。

⑺农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)675.14万元。比2018年执行数减少190.92万元,下降22.04%,主要原因是2018年度执行数中包含了2017、2018两年的奖金数。

⑻农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)3306.13万元。比2018年执行数减少544.44万元,下降14.14%,主要原因一是2018年度执行数中包含了2017、2018两年的奖金数,二是2019年减少了一般性专项资金。

⑼农林水支出(类)水利(款)防汛(项)170万元。比2018年执行数增加27.27万元,增长19.11 %,主要原因是2018年度有部分工程没有实施。

⑽住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)264.17万元。比2018年执行数增加8.7万元,增长3.41%,主要是缴存基数有所增加。

(六)关于水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

水利局2019年一般公共预算基本支出4280.29万元,其中:

人员经费3808.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他行政事业单位离退休支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费471.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

(七)关于水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

水利局2019年政府性基金预算当年拨款13543万元,比2018年执行数增加2211.95万元,主要原因是2018年度中有部分工程没有实施完成。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)13293万元,占98.15% ;其他支出(类)250万元,占1.85%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)13293万元,主要用于防洪排涝专项资金3222万元、农田水利专项补助3976万元、水环境整治专项资金6095万元。

⑵其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)     250万元,主要用于郑徐水库鱼苗投放。

(八)关于水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局2019年“三公”经费预算94.7万元,与上年预算数持平。其中: 

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算28万元,主要用于接待上级机关领导、省内外单位来访、考察、研讨、检查指导工作所发生的餐费、住宿、会议费等支出。2019年比上年预算数下降15.15%,减少的主要原因是深入贯彻《中共宁波市委办公厅 宁波市人民政府办公厅关于树立过紧日子思想严格压缩一般性支出的通知》文件精神。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算39万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车(报废更新)。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算27.7万元,主要用于机关及下属单位11辆汽车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长23.66%,增加的主要原因是增加了3辆汽车的运行费用。每辆汽车预算安排还是节减了10%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年水利局本级及下属各单位的机关运行经费财政拨款预算471.6万元,较2018年预算数增加29.75万元,增长6.7%。

2.政府采购情况

2019年水利局各单位政府采购预算总额1371.64    万元,其中:政府采购货物预算332.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1039万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,水利局所属各预算单位共有车辆13辆,其中,机要应急及调研用车0辆,一般执法执勤用车0辆,行政执法专用车1辆,其他用车12辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆3辆,主要为车辆报废更新,2019年部门预算未安排购置单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年水利局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算465万元;其中纳入绩效评价项目1 个,涉及财政拨款预算200万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.水利行业业务管理:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等

8.防汛:反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管理护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急渡汛,山洪灾害防治等。

9.农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

10.其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

11.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



 附件 市级部门预算公开表样.xls