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索引号: 113302827421869759/2019-45685
发布机构: 市农业农村局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市农机局2019年部门预算

一、慈溪市农机局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家有关农业机械化的法律法规和方针政策,拟订农机化发展规划并经批准后组织实施。

2. 负责编制、审核全市农机化区划,指导农机化服务体系和信息网络建设;负责农机化统计工作。

3. 指导、监督政府发展农机化事业的专项资金、物资,负责安排农机化项目资金,管理政府投资兴建的各类农机化基础设施和服务设施。

4. 负责农机化行业管理;负责农机维修行业的技术、质量监督认证,监督实施指导性收费标准;管理农机作业市场,贯彻农机作业规范和技术标准;负责做好农机跨区作业的组织、协调工作;协助做好农机市场产品质量监督认证。

5. 负责农机化科技管理;审定农机化试验项目,组织开发新技术,引进和推广新机具;负责农机化产业的建设项目和技术项目的立项申报工作;指导农机技术推广网络和农机化示范基地建设。

6. 负责农机安全生产监理及农用拖拉机等道路交通监督管理;调查处理农机事故;组织实施农机安全生产宣传教育和农机作业现场监督检查;负责农业机械安全生产管理工作;负责农机驾驶(操作)人员的考试考核,拖拉机及其他农业机械的牌证核发、安全检查和年检年审工作;按管理权限,负责农机事故的勘查、处理和裁决工作,负责制定农机田间质量标准,做好作业质量监督。

7. 负责农机行政执法工作;协调水利、水产、林业、畜牧等有关部门按照农机化有关法规搞好农机管理工作。

8. 承担市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,农机局局部门预算包括:局本级预算、局下属农机推广站预算。

二、农机局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于农机局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,农机局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年农机局收支总预算1691.14 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

(二)关于农机局2019年收入预算情况说明

农机局2019年收入预算1691.14 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1121.14 万元,占50.6 %;政府性基金预算拨款收入 570 万元,占49.4 %;专户资金  0 万元,占 0 %;事业收入(不含专户资金)  0  万元,占 0 %;事业单位经营收入  0  万元,占 0 %;其他收入   0 万元,占0  %;上级补助收入 0   万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占0  %;用事业基金弥补收支差额    0万元,占0  %;上年结转收入  0 万元,占 0  %。

(三)关于农机局2019年支出预算情况说明

农机局2019年支出预算1691.14 万元。

1.按支出功能分类,包括农林水支出875.52万元,社会保障和就业支出147.63万元,住房保障支出71.03万元,卫生健康支出26.96万元、城区社区支出570万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 893.05万元,日常公用支出149.79 万元,项目支出 648.3万元,事业单位经营支出  0 万元,对附属单位补助支出   0 万元,上缴上级支出 0万元。

(四)关于农机局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农机局2019年财政拨款收支预算 1691.14 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1121.14万元,本年政府性基金预算拨款收入570 万元,上年结转  0  万元;支出包括:包括农林水支出875.52万元,社会保障和就业支出147.63万元,住房保障支出71.03万元,卫生健康支出26.96万元、城区社区支出570万元。

(五)关于农机局2019年一般公共预算当年拨款情况说

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

农机局2019年一般公共预算当年拨款1121.14万元,比2018年执行数1177.57减少56.43万元,主要原因是2018年人员支出(包括工资奖金、住房保障、养老金等社会保障费)增加了。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括农林水支出875.52万元,占51.77%;社会保障和就业支出147.63万元,占8.73%;住房保障支出71.03万元,占4.2%;卫生健康支出26.96万元,占1.6%、城区社区支出570万元,占33.71%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)609.73万元,主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。比2018年执行数738.3万元减少128.57万元,增长17%,主要原因是2018年人员奖金支出增加了;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)190.49万元,(其中用于反映事业单位基本支出、系统运行与资产维护等方面的支出,比2018年执行数262.21万元减少71.72万元,减少27%,主要原因是2018年事业单位人员奖金支出增加。农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)37.3万元;比2018年29.22执行数减少8.08万元,增加28%,主要原因是农机推广站的农业机械推广与培训推广宣传经费增加了;农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)38万元。比2018年执行数减少4.38万元,减少10%,主要原因是监理执法支出减少了。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口的行政单位离退休(项)及事业单位离退休0万元,2019年预算科目调整为别的科目;机关事业单位基本养老保险缴费73.16万元,比2018年增加0.43万元,增长1%。机关事业单位职业年金支出29.26万元,比2018年执行数增加0.17万元,增长1%,主要原因是年度正常增长。其他行政事业单位离退休支出45.21万元,去年这部分资金属于归口单位的行政单位离退休。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 71.03万元,主要用于单位在职人员公积金和购房补贴。比2018年执行数增加2.2万元,增长3%,主要原因是年度基数增长导致增加。

(六)关于农机局2019年一般公共预算基本支出情况说明

农机局2019年一般公共预算基本支出 1042.84万元,其中:人员经费893.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 149.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于农机局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

农机局2019年政府性基金预算当年拨款 570万元,比2018年执行数增加3.81万元,主要原因是2019年基金预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)570万元,占100 % ;交通运输支出(类) 0万元,占  %;……其他支出(类) 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 570万元,主要用于农机购置补贴。

(八)关于农机局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农机局2019年“三公”经费预算 27.9万元,比上年预算数减少15 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算 0 万元,其中一般因公出国(境)费用预算 0万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数减少(或下降或持平)100 %,减少的主要原因是2019年未安排出国经费。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 17.64万元,主要用于接待上级部门指导,兄弟单位同级部门考察的招待费支出。2019年比上年预算数减少10%。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算  0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算 10.26 万元,主要用于农机检查,上道路拖拉机检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数11.4万减少10%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年农机局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 120.58万元,较2018年预算数94.5增加26.08万元,增加27.5%,主要原因是物业管理费和维修费用增加。

2.政府采购情况

2019年农机局各单位政府采购预算总额 0.45 万元,其中:政府采购货物预算 0.45 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,农机局所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,省部级领导用车 0 辆,机要应急及调研用车 0 辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车 1  辆,特种专业技术用车1 辆,其他用车 1 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中省部级领导用车  0 辆,机要应急及调研用车0 辆,老干部服务用车0  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车0  辆,其他用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0  台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年农机局实行绩效目标管理的项目 0个,涉及财政拨款预算0 万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等发面的支出;农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技化成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验示范、推广及服务等方面支出;农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量管理、农机连理、农机跨区作业管理等方面的支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出。


慈溪市农机局

2019.1.31