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索引号: 113302827342755727/2019-19972
发布机构: 市文广局(市体育局) 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年部门预算

一、慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、版权和体育工作的法律、法规和方针、政策;负责相关规范性文件的起草、制定和组织实施,并监督检查。

2.组织拟订全市文化、体育事业、产业发展规划,并组织实施;推进文化、体育领域的体制机制改革,促进产业发展。

3.指导、管理全市艺术创作、研究工作,扶持各门类艺术精品的创作;指导、协调全市重大文化、体育活动;指导开展社会文化、专业文化、群众体育和全民健身活动;组织指导国民体质监测。

4.推进全市公共文化服务;规划、引导公共文化产品生产;指导重点和基层文化、体育设施建设。

5.指导、管理全市社会文化事业;指导图书馆、文化馆、综合文化站事业和基层文化建设;指导文化信息资源共享工程建设。

6.综合管理全市文物、博物事业;负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作;负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作。

7.拟订全市非物质文化遗产保护规划;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

8.统筹规划全市竞技体育发展工作;指导和推进青少年体育工作;管理和指导全市体育竞赛工作。

9.组织拟订全市文化市场发展规划和相关政策;协调、指导全市文化市场综合执法;负责对文化、体育经营活动进行行业监管。

10.负责监管全市出版活动;负责全市新闻出版单位行业管理;负责全市印刷品市场、美术品市场的监管;负责全市著作权(版权)管理。

11.负责全市文化、文物、广电、新闻出版、版权和体育行政许可事项的许可、认定、验收、审核、年检年审及非行政许可事项的备案工作。

12.加强文化、体育人才队伍建设,推进系统内部人事制度改革。

13.指导文化、体育行业协会和社会组织的业务活动。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级预算、局属市文化市场行政执法大队、局属市图书馆、局属市文化馆、局属市体育管理中心、局属市体育场馆管理处和局属市文物管理委员会办公室(市博物馆)预算。

二、慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8073.60万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年收入预算情况说明
  慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年收入预算8073.60万元,其中:一般公共预算拨款收入7143.60万元,占88.48%;政府性基金预算拨款收入930.00万元,占11.52%。
  (三)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年支出预算情况说明
  慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年支出预算8073.60万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出(类)6365.43万元、社会保障和就业支出(类)442.28万元、卫生健康支出(类)95.69万元、住房保障支出(类)240.20万元、其他支出(类)930.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3264.59万元,日常公用支出538.35万元,项目支出4270.66 万元。

(四)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年财政拨款收支预算8073.60万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入7143.60万元,本年政府性基金预算拨款收入930.00万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)6365.43万元、社会保障和就业支出(类)442.28万元、卫生健康支出(类)95.69万元、住房保障支出(类)240.20万元、其他支出(类)930.00万元。

(五)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年一般公共预算当年拨款7143.60万元,比2018年执行数减少3255.53万元,主要原因是2018年增发奖金、2019年上级转移支付尚未提前告知,部分预算项目资金性质调整等,详见第3点一般公共预算当年拨款具体使用情况中的有关说明。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)6365.43万元,占89.11%;社会保障和就业支出(类)442.28万元,占6.19%;卫生健康支出(类)95.69万元,占1.34%;住房保障支出(类)240.20万元,占3.36%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)0万元,比2018年执行数减少0.36万元,下降100.00%,主要原因是2017年度信访人员生活困难补助结转0.44万元,2018年已支出0.36万元,结转至2019年0.08万元,2019年年初未安排相关预算。
  (2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(宣传)(项)0万元,比2018年执行数减少   6.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年支出了2017年度文化艺术新秀1.50万元、2018文化艺术新秀人才工程4.50万元,此两笔经费均为宁波转移支付资金,2019年度经费尚未提前告知,未列入年初预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)479.39万元,比2018年执行数减少166.47万元,下降25.77%,主要原因是2018年局本级增发的行政人员考核奖未列入2019年年初预算。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项)893.48万元,比2018年执行数减少177.97万元,下降16.61%,主要原因是2018年市图书馆对2017年和2018年两年的绩效奖金进行了结算。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)   群众文化(项)631.42万元,比2018年执行数减少198.15万元,下降23.89%,主要原因一是2018年市文化馆对2017年和2018年两年的绩效奖金进行了结算,导致2018年人员支出执行数比2019年预算数增加243.14万元,二是市文化馆新馆物业费2018年度由市环创中心支付,2019年列入市文化馆部门预算,导致2018年公用经费执行数比2019年预算数减少55.00万元,三是2018年支付退休职工丧葬抚恤费10.39万元,2019年无此预算。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)68.00万元,与2018年执行数一致。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)205.50万元,比2018年执行数减少395.05万元,下降65.78%,主要原因是2018年支出上林湖越窑遗址申遗专项经费399.55万元,2019年无此预算。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)360.21万元,比2018年执行数减少116.24万元,下降24.40%,主要原因是市文化市场行政执法大队增发的参公人员考核奖未列入2019年年初预算。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2072.00万元,比2018年执行数增加169.69万元,上升8.92%,主要原因一是2019年年初安排文化产业扶持资金(含暴风动漫)500.00万元,2018年该项目为基金预算,二是2018年支出残疾人运动员奥运会奖励41.60万元和第六届十大华语电影表彰典礼活动经费300.00万元,2019年无此预算。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)546.30万元,比2018年执行数减少1411.83万元,下降72.10%,主要原因一是市文管办对2017年和2018年两年的绩效奖金进行了结算,导致2018年人员支出执行数比2019年预算数大162.99万元,二是2018年锦堂学校旧址修缮工程、2017年国家文物保护专项资金、上林湖越窑遗址申遗专项经费、潮塘江元代沉船保护修复工程、上林湖越窑遗址本体保护等项目支出1304.07万元,2019年年初未安排相关预算。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)32万元,比2018年执行数减少2.73万元,下降7.86%,主要原因是市文管办专用设备购置2.00万元的功能分类调整,2018年为博物馆(2070205),2019年为文物保护(2070204)。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)10.00万元,比2018年执行数增加8.00万元,上升400.00%,主要原因是2019年宁波转移支付资金(非遗保护)10.00万元提前下达,2018年只支出非国有博物馆专项扶持资金2.00万元。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)59.00万元,比2018年执行数增加6.62万元,上升12.64%,主要原因是体育竞赛费7.00万元的资金性质调整,2018年为基金预算,2019年为一般公共预算。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)497.06万元,比2018年执行数增加27.59万元,上升5.88%,主要原因一是2018年列入基金预算的场内外维修费和场内外运行开放专项71.30万元在2019年列入一般公共预算;二是学校场馆免费开放场地改造维修费预算金额为41.00万元,2018年通过项目库分配至市教育局31.00万元,未计入我部门2018年执行数,三是市体育场馆管理处对2017年和2018年两年的绩效奖金进行了结算,导致2018年人员支出执行数比2019年年初预算数大80.33万元。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 群众体育(项)52.00万元,比2018年执行数减少87.70万元,下降62.78%,主要原因是老年体育活动经费90.00万元资金性质调整,2018年为一般公共预算,2019年为基金预算。

(16)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)249.07万元,比2018年执行数减少77.79万元,下降23.80%,主要原因是市体育管理中心对2017年和2018年两年的绩效奖金进行了结算。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)0万元,比2018年执行数减少866.25万元,下降100.00%,主要原因是2018年支出宁波市转移支付产业补助资金866.25万元,2019年尚未提前告知,未列入年初预算。

(18)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)210.00万元,比2018年执行数减少26.00万元,下降11.02%,主要原因是此科目经费均为中央补助资金,2019年预算中已包含提前告知部分,尚未告知部分未列入年初预算。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0万元,比2018年执行数减少22.15万元,下降100.00%,主要原因是行政退休人员活动费和福利费功能分类调,2018年列入归口管理的行政单位离退休(2080501),2019年列入其他行政事业单位离退休支出(2080599)。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0万元,比2018年执行数减少61.49万元,下降100.00%,主要原因是事业退休人员活动费和福利费功能分类调,2018年列入事业单位离退休(2080502),2019年列入其他行政事业单位离退休支出(2080599)。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)266.55万元,比2018年执行数减少10.60万元,下降3.82%,主要原因是有在职人员退休。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)106.61万元,比2018年执行数减少4.19万元,下降3.78%,主要原因是有在职人员退休。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)69.12万元,比2018年执行数增加69.12万元,主要原因是退休人员活动费和福利费预算功能分类调整。

(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.57万元,比2018年执行数增加18.57万元,主要原因是行政人员医疗保险费预算经济分类调整。

(25)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.35万元,比2018年执行数增加46.35万元,主要原因是事业人员医疗保险费预算经济分类调整。

(26)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)30.77万元,比2018年执行数增加30.77万元,主要原因是公务员医疗补助费预算经济分类调整。

(27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)240.20万元,比2018年执行数减少1.27万元,下降0.53%,基本持平。

(六)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年一般公共预算基本支出情况说明

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年一般公共预算基本支出3802.94万元,其中:

人员经费3264.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费538.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年政府性基金预算拨款情况说明

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年政府性基金预算当年拨款930.00万元,比2018年执行数减少2125.36万元,主要原因一是2018年支出文化产业扶持资金(含暴风动漫)1568.19万元列入基金预算,2019年该项目预算500.00万元列入一般公共预算,二是2018年支出省、宁波体育事业发展转移支付资金534.62万元,2019年尚未提前告知,未列入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)930.00万元,占100.00% 。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)130.00 万元,主要用于体育彩票销售机构业务活动支出。
  ⑵其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)800.00万元,主要用于老年体育活动经费、体彩公益金、体育馆年度运作经费支出。

(八)关于慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)2019年“三公”经费预算49.25万元,比上年预算数下降7.63%。其中: 

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算16.72万元,主要用于接待文化交流、文化活动、文化市场管理、体育活动交流、文物保护等支出。2019年比上年预算数下降10.20%,减少的主要原因是按财政要求对公务接待费进行压缩。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算13.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2019年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算19.53万元,主要用于文广局本级,文化市场行政执法大队等7家单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10.00%,减少的主要原因是按财政要求对公务用车运行费进行压缩。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)本级1家行政单位以及慈溪市文化市场行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算156.34万元,较2018年预算数增加22.73万元,增长17.01%。

2.政府采购情况

2019年慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)各单位政府采购预算总额2212.98万元,其中:政府采购货物预算224.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算    1988.92万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)所属各预算单位共有车辆9辆,其中,机要应急及调研用车1 辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车6辆。单位价值50万元及以上通用设备1   台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆1辆,其中其他用车1辆。未安排购置单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年慈溪市文化广电新闻出版局(体育局)实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算2662.00万元;其中纳入绩效评价项目4个,涉及财政拨款预算2662.00万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(宣传)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。   

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。     

24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费支出。

35.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年预算公开表.xls