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索引号: 113302827264287356/2019-19944
发布机构: 市行政审批管理办公室 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市行政审批管理办公室2019年部门预算

一、慈溪市行政审批管理办公室概况

(一)主要职能

1、根据法律法规和行政管理体制改革的要求,会同相关部门审定行政审批职能部门、法律法规授权的组织制定的行政审批的各项规章制度和行政审批事项的办理流程;

2、研究总结行政审批服务的新情况、新经验,创新行政服务方式和工作机制,提高行政服务效能和质量;

3、制定和实施行政服务中心及其分中心各项规章制度、管理办法并进行监督检查;

4、为行政服务中心各办事窗口及其工作人员开展工作提供服务,保障集中受理、办理行政审批服务事项的有序高效运作;

5、按照精简、效能原则,依法制订并实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理运作程序;

6、对行政审批职能部门、法律法规授权的组织在行政服务中心设立的办理窗口和工作人员进行日常管理和考核,同时负责做好进驻窗口工作人员的确认和服务技能的培训工作;

7、会同有关部门受理并及时处理公民、法人和其他组织对办事窗口及其工作人员的评议、投诉;

8、指导镇(街道)便民服务中心的行政审批服务工作,协调涉及跨部门的行政审批相关事项;

9、完成市政府交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,行政审批管理办公室部门预算为办本级预算。

二、行政审批管理办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)关于行政审批管理办公室2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,行政审批管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2880.9万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于行政审批管理办公室2019年收入预算情况说明

行政审批管理办公室2019年收入预算2880.9万元,其中:一般公共预算拨款收入2880.9万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)关于行政审批管理办公室2019年支出预算情况说明

行政审批管理办公室2019年支出预算2880.9 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    2738.1万元、社会保障和就业支出(类)77.65万元、卫生健康支出(类)16.85万元、住房保障支出(类)48.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出629.49万元,日常公用支出54.21万元,项目支出2197.2万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出 0万元。

(四)关于行政审批管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

行政审批管理办公室2019年财政拨款收支预算2880.9万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2880.9万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2738.1万元、社会保障和就业支出(类)77.65万元、卫生健康支出(类)16.85万元、住房保障支出(类)48.3万元,结转下年0万元。

(五)关于行政审批管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批管理办公室2019年一般公共预算当年拨款    2880.9万元,比2018年执行数1996.83万元增加884.07万元,主要原因是下属事业单位剥离办本级、村级经费未纳入年度决算等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2738.1万元,占95.04 %;社会保障和就业支出(类)77.65万元,占2.7%;卫生健康支出(类)16.85万元,占0.58%;住房保障支出(类)48.3万元,占1.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公开服务支出(类)政府办公厅及相关机构(款)行政运行(项)事务540.9万元,比2018年执行数减少580.9 万元,减少51.78%,主要原因是下属事业单位剥离办本级。

(2)一般公开服务支出(类)政府办公厅及相关机构(款)政务公开审批(项)事务2197.2万元,比2018年执行数增加1473.74万元,增长203.71%,主要原因是2019年村级经费预算安排、服装费增加,2018年村级经费直接进行项目分配,未在2018年部门决算中反映等。

(3)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.18万元,比2018年执行数减少10.06万元,下降15.66%,主要原因是基本养老保险缴费减少。

(4)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.67万元,比2018年执行数减少4.03万元,下降15.68%,主要原因是职业年金缴费减少。

(5)社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.8万元,比2018年执行数增加1.8万元,主要原因是退休活动费调整功能科目。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.81万元,比2018年执行数增加5.81万元,主要原因是调整功能科目。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.77万元,比2018年执行数增加5.77万元,主要原因是调整功能科目。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.27万元,比2018年执行数增加5.27万元,主要原因是调整功能科目。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.3万元,比2018年执行数减少10.39万元,减少17.7%,主要原因是下属单位人员减少。

(六)关于行政审批管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

行政审批管理办公室2019年一般公共预算基本支出    683.7万元,其中:

人员经费629.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于行政审批管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

行政审批管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于行政审批管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

行政审批管理办公室2019年“三公”经费预算8.8万元,与上年预算数节减10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算 0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 6万元,主要用于接待上级单位领导检查指导工作、省内外兄弟单位来访、考察、研讨等所发生的餐费、住宿费等支出。2019年与上年预算数下降14.3%,减少的主要原因是节减支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算 0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算 2.8万元,主要用于踏勘、会审、重大集体活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年行政审批管理办公室的机关运行经费财政拨款预算54.21万元,较2018年预算数减少21.02万元,减少27.94 %。

2.政府采购情况

2019年行政审批管理办公室政府采购预算总额108.6万元,其中:政府采购货物预算 108.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,行政审批管理办公室及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车 0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年行政审批管理办公室实行绩效目标管理的项目  0个,涉及财政拨款预算 0万元;其中纳入绩效评价项目 0个,涉及财政拨款预算 0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):是各级政府政务公开审批方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):是其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。