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索引号: 123302827532825000/2019-19942
发布机构: 市公建中心 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市公共项目建筑中心2019年部门预算

一、慈溪市公共项目建筑中心概况

(一)主要职能

1.受市政府委托,承担除城建、交通、水利等项目外的非经营性政府投资项目建设实施工作。

  2.参与所承担投资建设项目的预可行性研究、计划立项、工程估算分析等前期工作。
  3.协助使用单位做好拟建项目的可行性研究报告、项目选址、土地征用和资金落实等有关工作。
    4.负责建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计、地质勘察、施工报建、项目招投标和施工管理。
    5.负责做好建设项目资金的使用管理工作。
  6.负责建设项目招标领导小组的组建工作。
    7.负责建设项目的竣工验收申报,做好建设档案整理、竣工财务决算编制和资产移交手续。
    8.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市公共项目建筑中心部门预算由中心本级预算构成。

二、慈溪市公共项目建筑中心2019年部门预算安排情况说明  (一)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,慈溪市公共项目建筑中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算601.66万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年收入预算情况说明慈溪市公共项目建筑中心2019年收入预算601.66万元,其中:一般公共预算拨款收入499.10万元,占82.95%;事业收入(不含专户资金)102.56万元,占17.05%。 (三)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年支出预算情况说明慈溪市公共项目建筑中心2019年支出预算601.66 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)484.09万元、社会保障和就业支出(类)63.06万元、卫生健康支出(类)14.59万元、住房保障支出(类)39.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出456.53万元,日常公用支出42.57万元,项目支出102.56万元。

(四)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

慈溪市公共项目建筑中心2019年财政拨款收支预算499.10万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入499.10万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)381.53万元、社会保障和就业支出(类)63.06万元、卫生健康支出(类)14.59万元、住房保障支出(类)39.92万元。

(五)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市公共项目建筑中心2019年一般公共预算当年拨款499.10万元,比2018年执行数减少104.68万元,主要原因是正常发放的人员经费减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)381.53万元,占76.45% ;社会保障和就业支出(类)63.06万元,占12.63%;卫生健康支出(类)14.59万元,占2.92%;住房保障支出(类)39.92万元,占8.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)381.53万元,比2018年执行数减少111.90万元,下降22.68 %,主要原因是正常发放的人员经费减少。
  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.40万元,比2018年执行数增加2.11万元,增长4.99%,主要原因是人员增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.76万元,比2018年执行数增加0.84万元,增长4.96 %,主要原因是人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.9万元,比2018年执行数增加0.77万元,增长592.31 %,主要原因是2018年退休人员活动费只发放了2个月。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.34万元,比2018年执行数增加0.20万元,增长6.37%,主要原因是人员增加。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.58万元,比2018年执行数增加0.22万元,增长3.46%,主要原因是人员增加。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.67万元,比2018年执行数增加0.25万元,增长5.66%,主要原因是人员增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.92万元,比2018年执行数增加2.83万元,增长7.63%,主要原因是人员增加。

(六)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

慈溪市公共项目建筑中心2019年一般公共预算基本支出499.10万元,其中:

人员经费456.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.57万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

慈溪市公共项目建筑中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于慈溪市公共项目建筑中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

慈溪市公共项目建筑中心2019年“三公”经费预算5.04 万元,比上年预算数下降17.38%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,主要用于接待支出。2019年比上年预算数下降100 %,减少的主要原因是本单位在一般公共预算中无公务接待费支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算5.04万元,主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是节俭开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年慈溪市公共项目建筑中心政府采购预算总额22.66万元,其中:政府采购货物预算18.06万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,慈溪市公共项目建筑中心共有车辆2 辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0 辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车2 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年慈溪市公共项目建筑中心无实行绩效目标管理的项目。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:慈溪市公共项目建筑中心2019年预算公开表.xls