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索引号: 51330282MJ9076369B/2019-19902
发布机构: 市农合联执委会(市供销社) 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市供销合作社联合社2019年部门预算

  一、慈溪市供销合作社联合社概况

  (一)主要职能

  1、贯彻落实党和政府有关“三农”的路线方针政策和工作部署;研究制定并组织实施供销合作社、农民合作经济组织的发展战略和规划。

  2、组织发展农合联会员,构建具有生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台;负责农合联会员(代表)大会及理事会各类会议筹备工作,执行农合联会员(代表)大会及理事会作出的各项决议和决策。

  3、负责研究制定全市农业产销发展规划;做好农产品购销工作,引导农合联会员加强合作与联合,发展农产品加工贮运包装、品牌营销、电子商务、展示展销、农批市场等服务;参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

  4、负责农民合作金融体系建设;指导农民专业合作社开展信用合作,探索组建资金互助会、保险互助会等,负责相关前期资格审查;负责农民资金互助会的运行管理、资金余缺调剂、风险防范救助、资金保值增值等工作;协调做好政策性涉农保险等相关商业保险代理业务。

  5、负责生产合作服务体系建设;组织发展农民专业合作社、农村综合服务社和农产品行业协会,构建农村新型合作服务平台;承接涉农部门转移的为农服务职能,分步组织实施农业技术推广、种子种苗供应、农机服务、信息发布、信用担保等农业公共服务职责。

  6、负责农合联会员的指导、管理和服务,培育发展各类新型农业市场经营主体;健全完善农业生产资料、日用消费品、再生资源回收等现代流通网络建设。

  7、维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员(会员)的合法权益;负责社有资产、农民合作基金的管理,确保资产保值和增值。

  8、受市政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备,行使可再生资源行业管理职能。

  9、负责政府相关扶持项目申报、补贴测算、审核、发放、评估、监督等工作。

  10、负责镇级农民合作经济组织联合会和会员的业务指导、人员培训、政策咨询等工作。

  11、承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市供销合作社部门预算包括局本级预算。

  二、慈溪市供销合作社联合社2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于慈溪市供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明

    收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。慈溪市供销合作社联合社2019年收支总预算 891.46万元。

  (二)关于慈溪市供销合作社联合社2019年收入预算情况说明

慈溪市供销合作社联合社2019年收入预算891.46万元,其中:一般公共预算拨款收入891.46万元,占100%。
  (三)关于慈溪市供销合作社联合社2019年支出预算情况说明
  慈溪市供销合作社联合社2019年支出预算891.46万元。

  1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出72.56万元、商业服务业等支出765.11万元,住房保障支出53.79万元。

  2、按支出用途分类,包括人员支出594万元,公用支出19.99万元,对个人和家庭的补助支出29.47万元;尿素淡季储备100万元,农合联工作经费48万元,环杭州湾农业产品博览会工作经费100.00万元。

  (四)关于慈溪市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  慈溪市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算891.46万元。包括:包括社会保障和就业支出72.56万元、商业服务业等支出765.11万元,住房保障支出53.79万元。

  (五)关于慈溪市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款891.46万元,比2018年执行数减少加103.84万元,主要是减少了对农合联的专项基金补助50万元和住房补贴48.16万元。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  包括社会保障和就业支出72.56万元,占8.14%;商业服务业等支出765.11万元,占85.83%;住房保障支出53.79万元,占6.03%。

   3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 51.83   万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务20.73万元,主要用于机关工作人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务53.79万元,主要用于主要用于机关工作人员住房公积金支出。

  (六)关于慈溪市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明

  慈溪市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出643.46万元,其中:

人员经费594.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费19.99万元,主要包括:其他。

  (七)关于慈溪市供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出情况说明

   慈溪市供销合作社联合社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于慈溪市供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  本单位未安排“三公”经费预算。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年慈溪市供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算19.99万元。

  2、政府采购情况

  2019年慈溪市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0万元。

  3、国有资产占有使用情况   

  截至2018年12月31日,慈溪市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆。

  4、绩效目标设置情况

   2019年慈溪市供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理。

  三、名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


  市供销社2019年部门预算公开.xls