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索引号: 12330282668484527P/2019-19877
发布机构: 市流动人口局 发文日期: 2019-02-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
2019年度慈溪市流动人口服务管理局部门预算信息公开

一、慈溪市流动人口局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实市委、市政府有关决定和工作部署,负责流动人口服务管理工作政策性研究;

2.规划、部署外来务工人员服务管理工作,分解落实外来务工人员服务管理工作任务;

3.组织实施外来务工人员服务管理工作的考核评价,监督检查各地、各有关部门有关外来务工人员服务管理工作的落实情况;

4.协调外来务工人员服务管理工作中遇到的重大问题,指导各地、各有关部门加强和完善外来务工人员服务管理工作;

5.了解掌握全市外来务工人员服务管理工作的基本情况,及时发布外来务工人员导入、就业等方面的预警和指导信息;

6.负责村级和谐促进会建设的指导工作;

7.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市流动人口局部门预算包括:局本级预算。

二、慈溪市流动人口局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于慈溪市流动人口局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,慈溪市流动人口局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算432.77万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出(类),住房保障支出(类),城乡社区支出(类)。

(二)关于慈溪市流动人口局2019年收入预算情况说明

慈溪市流动人口局2019年收入预算432.77万元,其中:一般公共预算拨款收入372.77万元,占86.14%;政府性基金预算拨款收入60万元,占13.86%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)关于慈溪市流动人口局2019年支出预算情况说明

慈溪市流动人口局2019年支出预算432.77万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)356.08万元、住房保障支出(类)16.69万元、城乡社区支出(类)60万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出248.69万元,日常公用支出22.58万元,项目支出161.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于慈溪市流动人口局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

慈溪市流动人口局2019年财政拨款收支预算432.77万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入372.77万元,本年政府性基金预算拨款收入60万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)352.37万元、住房保障支出(类)20.4万元、城乡社区支出(类)60万元。

(五)关于慈溪市流动人口局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈溪市流动人口局2019年一般公共预算当年拨款432.77万元,比2018年执行数减少106.81万元,主要原因是外口公寓项目补助资金预算压减、减人减资等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)352.37万元,占81.42% ;住房保障支出(类)20.4万元,占4.71% ;城乡社区支出(类)60万元,占13.86% ;一般公共服务支出(类)0万元,占0% ;公共安全(类)0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)216.23万元,比2018年执行数减少86.28万元,下降21.36%,主要原因减人减资等原因。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)101.5万元,比2018年执行数减少2.14万元,下降2.06%,主要原因是专项压减。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20万元,比2018年执行数减少2.72万元,减少11.97%,主要原因是减人减资等。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8万元,比2018年执行数减少1.09万元,减少11.99%,主要原因是减人减资等。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.38万元,比2018年执行数增加3.38万元,主要原因是卫生健康支出为2019年度预算新增大类,上年度行政单位医疗在综合业务管理中填列。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.04万元,比2018年执行数增加1.04万元,主要原因是卫生健康支出为2019年度预算新增大类,上年度事业单位医疗在综合业务管理中填列。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.22万元,比2018年执行数增加2.22万元,主要原因是卫生健康支出为2019年度预算新增大类,上年度公务员医疗补助在综合业务管理中填列。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.4万元,比2018年执行数减少3.36万元,减少14.14%,主要原因是减人减资等。

(9)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)60万元,比2018年执行数增加60万元,主要原因是外口公寓项目补助经费按实际使用确定执行数,2018年度未产生需要补助的项目。

(六)关于慈溪市流动人口局2019年一般公共预算基本支出情况说明

慈溪市流动人口局2019年一般公共预算基本支出271.27万元,其中:

人员经费248.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于慈溪市流动人口局2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

慈溪市流动人口局2019年政府性基金预算当年拨款60万元,比2018年执行数增加60万元,主要原因是外口公寓项目补助经费按实际使用确定执行数,2018年度未产生需要补助的项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)60万元,占100% ;交通运输支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)0万元,占0 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)60万元,主要用于外口公寓项目补助。

(八)关于慈溪市流动人口局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

慈溪市流动人口局2019年“三公”经费预算2.7万元,比上年预算数下降10%。其中: 

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。2019年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.7万元,主要用于接待上级部门检查、调研,接待其他市县乡单位交流学习等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是根据宁波市文件精神,对三公经费进行10%的压减。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数增长持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元。2019年比上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年慈溪市流动人口局为事业单位,0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年预算数持平。2019年慈溪市流动人口局没有机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2019年慈溪市流动人口局各单位政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,慈溪市流动人口局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年慈溪市流动人口局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件1:慈溪市流动人口局2019年部门预算公开说明.doc 

附件2:慈溪市流动人口局2019年部门预算公开表样.xls