首页
 > 慈溪市信息公开  > 镇街部门信息公开目录  > 市经信局  > 财政信息  > 财政预决算、“三公”经费
索引号: 11330282734267548D/2019-20042
发布机构: 市经信局 发文日期: 2019-02-03
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 全市财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市经济和信息化局2019年部门预算公开

  一、慈溪市经济和信息化局概况

  (一)主要职能

  根据《市政府办公室关于印发慈溪市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(慈政办发〔2011〕189号),以及慈政办发〔2018〕124号文件关于市经济和信息化局委托市招商局承担的对外贸易、外商投资管理、国内投资合作、对外投资与经济合作(含服务外包)职责和市经济和信息化局承担的浙商创业创新和宁波周招商引资工作等职责划入市商务局的规定,目前慈溪市经济和信息化主要职能如下:

  1.贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策;研究提出全市相关的发展战略、发展规划、工作目标和政策措施并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级。

  2.监测分析全市工业运行态势,并发布相关信息,开展预测预警和信息引导,协调解决运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

  3.负责推进全市工业经济转型升级;引导投资方向,负责指导全市新兴产业培育和企业技术改造,按照规定权限负责技术改造项目的审核;优化全市产业布局;推动企业技术进步和技术创新,指导工业设计工作。

  4.推进全市节能降耗和能源综合利用工作;组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术的推广应用,推进淘汰落后产能工作;负责全市(除交通、建设领域)固定资产投资项目的节能审查工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作;协助全市电力运行相关工作。

  5.负责系统内的行业管理,推进企业经营管理人员素质提升,指导现代企业制度和企业管理创新建设;依法维护中小企业的合法权益,促进中小企业发展;牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作。

  6.负责全市信息化和信息产业管理工作。重点推进信息化与工业化的融合,推动软件产业和信息服务业发展;协调全市信息安全保障体系建设,协调处理信息安全重大事件和信息化建设中的重大问题;协调推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;开展信息化的对外合作交流;推动社会经济各领域的信息化应用,指导协调电子政务工作。

  7.负责全市国内经济合作工作;组织协调本地企业参与重大经济合作和交流活动;协调区域经济合作;会同有关部门帮助指导全市企业拓展国内市场,牵头组织相关单位和企业参加宁波市外大型经贸活动和展会。

  8.承担市工业转型升级领导小组办公室、市工业强市建设领导小组办公室、市推进“中国制造2025”工作领导小组办公室、市专业产业园建设领导小组办公室、市产融合作试点城市建设工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能办公室、市深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室、市智慧城市建设工作领导小组办公室、市减轻企业负担工作领导小组办公室、市企业联合兼并重组服务协调领导小组办公室。

  9.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市经济和信息化局部门预算包括局本级预算。

  二、慈溪市经济和信息化局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于慈溪市经济和信息化局2019年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,慈溪市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算12597.90 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出,其他支出等。

  (二)关于慈溪市经济和信息化局2019年收入预算情况说明

  慈溪市经济和信息化局2019年收入预算12597.90 万元,其中:一般公共预算拨款收入12597.90 万元,占100 %。

  (三)关于慈溪市经济和信息化局2019年支出预算情况说明

  慈溪市经济和信息化局2019年支出预算12597.90万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1930.53万元,科学技术支出10230万元,社会保障和就业支出293.36万元,卫生健康支出:38.19万元;住房保障支出105.78万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1412.82万元,日常公用支出 136.28万元,项目支出11048.80万元。

  (四)关于慈溪市经济和信息化局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  慈溪市经济和信息化局2019年财政拨款收支预算 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入12597.90 万元,本年政府性基金预算拨款收入0 万元;支出包括:一般公共服务支出1930.53万元,科学技术支出10230万元,社会保障和就业支出293.36万元,卫生健康支出:38.19万元;住房保障支出105.78万元。

  (五)关于慈溪市经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈溪市经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款 12597.90万元,比2018年执行数减少24122.10万元,主要原因一是企业经济扶持资金2019年预算比上年减少4900万元,二是2018年度预算执行中完成上级转移支付19141万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)1930.53万元,占15.33%;科学技术支出10230万元,占81.20%;社会保障和就业支出293.36万元,占2.33%;卫生健康支出:38.19万元占 0.30 %;住房保障支出105.78万元,占0.84 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出─政府办公厅(室)及相关机构事务─行政运行(政府办公厅)832.45万元,比2018年执行数减少257.85万元,下降23.65 %,主要原因行政在职人员考核奖减少。

  (2)一般公共服务支出─政府办公厅(室)及相关机构事务─一般行政管理事务(政府办公厅)818.80万元,比2018年执行数增加144.36万元,增长21.40 %,主要原因是一般性专项支出增加。

  (3)一般公共服务支出─政府办公厅(室)及相关机构事务─事业运行(政府办公厅)279.28万元,比2018年执行数减少109.79万元,下降28.22%,主要原因是事业在职人员绩效考核奖减少。

  (4)科学技术支出─ 技术研究与开发─其他技术研究与开发支出6080万元,比2018年执行数减少8832.96万元,下降59.23 %,主要原因一是政策性资金对企业补助资金减少,二是部分资金预算科目调整为科学技术支出─其他科学技术支出─其他科学技术支出;科学技术支出─其他科学技术支出─其他科学技术支出4150万元,比2018年执行数增加4150万元,主要原因预算科目调整。

  (5)社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─其他行政事业单位离退休146.18万元,比2018年执行数减少42.35万元,减少22.46%,主要原因是退休人员的公务员医疗补助缴费上下年预算科目调整。社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─机关事业单位基本养老保险缴费支出105.05万元,比2018年执行数减少7万元,下降6.20%,主要原因是在职人员减少。社会保障和就业支出─行政事业单位离退休─机关事业单位职业年金缴费支出42.13万元,比2018年执行数减少2.52万元,下降5.64 %,主要原因是在职人员减少。

  (6)卫生健康支出—行政事业单医疗—行政单位医疗支出16.41万元,比2018年执行数增加16.41万元,主要原因是上下年预算科目调整。卫生健康支出—行政事业单医疗—事业单位医疗支出8.50万元,比2018年执行数增加8.50万元,主要原因是上下年预算科目调整。卫生健康支出—行政事业单医疗—公务员医疗补助支出13.28万元,比2018年执行数增加13.28万元,主要原因是上下年预算科目调整。

  (7)住房保障支出─住房改革支出─住房公积金105.78万元,比2018年执行数减少3.07万元,下降3.078 %,主要原因是在职人员减少。

  (六)关于慈溪市经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  慈溪市经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出 1549.10万元,其中:

  人员经费1412.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费136.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出。

  (七)关于慈溪市经济和信息化局2019年政府性基金预算拨款情况说明

  慈溪市经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于慈溪市经济和信息化局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  慈溪市经济和信息化局2019年“三公”经费预算 22.95万元,比上年预算数下降24.26 %。其中:

  1.因公出国(境费)用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元。2019年比上年预算数减少4.8万元,减少的主要原因是2019年度因公出国(境费)预算由市统筹安排。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算19.82万元,主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是厉行节约。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),2019年与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算3.15 万元,主要用于本单位机要应急及调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10 %,减少的主要原因是厉行节约。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年慈溪市经济和信息化局本级1家行政单位以及下属能源监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.28万元,与2018年预算数基本持平。

  2.政府采购情况

  2019年慈溪市经济和信息化局各单位政府采购预算总额704.6 万元,其中:政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,慈溪市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,机要应急及调研用车1 辆,单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年慈溪市经济和信息化局实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及财政拨款预算10200万元;其中纳入绩效评价项目0 个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3. 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行(政府办公厅):指反映事业单位的基本支出。

  6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

  7. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  8.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9.卫生健康支出—行政事业单医疗—行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  10.卫生健康支出—行政事业单医疗—事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  11.卫生健康支出—行政事业单医疗—公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

  13.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  (三)机关运行经费

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019预算公开表.xls