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索引号: 12330282688011591A/2019-53064
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

一、慈溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)部门职责

1、为常委会依法履行职责提供服务,联系市人民政府、市人民法院、市人民检察院工作。

2、承办代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。

3、负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

4、负责调查研究、检查督促宪法和有关法律、法规、行政规章的实施情况;组织相关的执法检查、视察和行政执法评议、述职评议活动。

5、检查督促市政府、市法院、市检察院贯彻实施法律、法规以及代表大会、常委会会议决议、决定的情况,抓好常委会审议意见的跟踪督办。

6、承办上级人大常委会交办的法律、法规草案和政府规范性文件初稿的意见征集工作。

7、承办人大代表的选举、补选、罢免、辞职、资格审查、停止执行代表职务、终止代表资格等事项的具体工作。

8、指导镇(街道)人大工作,向常委会提出加强镇人大及其主席团建设的建议和意见;负责市人大代表的换届选举,指导镇级人大代表的换届选举;参与本市的上级人大代表的换届选举工作。

9、负责代表议案、建议的征集、梳理、交办、督办工作,负责人大代表和群众来信来访的接待、转办和督办工作。

10、承办常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、慈溪市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,331.27万元,与2017年度相比,收、支总计各增加106.08万元,增长4.77%。主要原因是:人员工资、奖金、各类保险增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,330.42万元;包括财政拨款收入2,330.42万元(其中,一般公共预算2,330.42万元),占收入合计100.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,328.97万元,其中基本支出1,888.32万元,占81.08%;项目支出440.65万元,占18.92%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,331.27万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加106.08万元,增长4.77%。主要原因是:人员工资、奖金、各类保险增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,328.97万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104.63万元,增长4.70%。主要原因是:人员工资、奖金、各类保险增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,328.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,981.53万元,占85.08%;社会保障和就业(类)支出231.75万元,占9.95%;住房保障(类)支出115.68万元,占4.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2174.23万元,支出决算为2,328.97万元,完成年初预算的107.12%,主要原因是人员工资、奖金、各类保险增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为1167.83万元,2018年支出决算为1540.89万元,完成年初预算的131.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2018年年初预算为248万元,2018年支出决算为207.24万元,完成年初预算的83.56%,决算数小于预算数的主要原因是人代会会期压缩一天,会议场地变更未收取场租费等相关费用。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2018年年初预算为78万元,2018年支出决算为64.93万元,完成年初预算的83.24%,决算数小于预算数的主要原因是第三期履职能力提升培训地点从深圳变更为上海,并压缩了一天的时间。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2018年年初预算为79万元,2018年支出决算为51.12万元,完成年初预算的64.71%,决算数小于预算数的主要原因是进行了两期人大代表履职能力提升培训,代表工作中的培训相应减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2018年年初预算为120.85万元,2018年支出决算为117.35万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是减少了理论研究会的课题经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为73.61万元,2018年支出决算为74.84万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为112.56万元,2018年支出决算为111.96万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年业缴费支出(项)2018年年初预算为45.02万元,2018年支出决算为44.96万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为124.68万元,2018年支出决算为115.68万元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、公积金基数上限降低。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,888.32万元,其中:

人员经费1,744.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休人员费用、退休活动费等;

公用经费143.93万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.50万元,支出决算为32.59万元,完成预算的52.99%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国境经费大力压缩,2017年更新五辆公务用车后运行维护费降低。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.96万元,占6.01%, 2017年度无此项费用,主要原因是因工作需要出国考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.38万元,占68.69%,与2017年度相比,减少105.06万元,下降82.44%,主要原因是2017年更新了五辆公务用车,2018年无更新;公务接待费支出决算为8.24万元,占25.30%,与2017年度相比,减少1.48万元,下降15.23%,主要原因是接待外地人大来慈溪调研人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为7.50万元,支出决算为1.96万元。完成年初预算的26.13%。主要用于本单位人员的考察公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国境人次压缩。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为42.00万元,支出决算为22.38万元,完成年初预算的53.29%。决算数小于预算数的主要原因是2017年更新五辆公务用车后运行维护费降低。

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行维护费支出22.38万元,主要用于培训、开会及下镇、部门调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费年初预算数为12.00万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的68.67%。主要用于外地人大来慈溪交流工作及上级人大来慈溪调研的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待外地人大来慈溪调研人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次,累计472人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出8.24万元,主要用于外地人大来慈溪交流工作及上级人大来慈溪调研的接待支出。接待472人次,43批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,慈溪市人民代表大会常务委员会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金248万元,占项目资金预算总额的47.16%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

慈溪市人民代表大会常务委员会办公室在2018年度部门决算中反映人代会项目绩效自评结果。

人代会项目绩效自评综述:听取和审议了政府、发改、财政、人大、法院、检察院等工作报告,补选了第十七届人大常委会委员3名,依法通过了法制内务司法委员会、财政经济委员会组成人员名单,投票表决了2018年民生实事项目10项,收集代表关于慈溪改革、发展稳定大局和人民群众普遍关心的建议、批评、意见276件,确保了人代会圆满成功的召开。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出143.93万元,比上年度减少5.47万元,下降3.66%,主要原因是三公经费减少。

2、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.43万元,其中:政府采购货物支出3.43万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,慈溪市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆8辆,均为一般公务用车。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9、项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

16、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年业缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:人大办2018年决算公开表.xls