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索引号: 12330282688011591A/2019-53169
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委政策研究室单位2018年度部门决算

一、中共慈溪市委政策研究室单位概况

(一)主要职能

1.围绕市委、市政府的中心工作,对全市国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委、市政府决策参考。

2.对全市经济社会中长期的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,提出意见和建议,参与全市中长期发展规划的研究和制定。

3.承担和参与市委、市政府经济社会发展和党建方面的政策文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草。

4.研究分析国内国际经济社会发展趋势及其对我市的影响,收集、整理和开发信息资料,供各级领导参考和借鉴。

5.承担开展党建工作新情况、新问题的理论研究,提出全市党的思想、组织、作风建设的思路、意见和建议,会同有关部门组织全市党建工作责任制的考核。

6.围绕市委、市政府的重点调研课题,组织、联络、协调部门和社会力量开展调查研究;指导各县、市、区的调研工作。

截止2018年12月31日,单位有在职行政人员7人。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,市委政研室部门决算包括:本级决算。

二、中共慈溪市委政策研究室单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共慈溪市委政策研究室单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共慈溪市委政策研究室单位2018年度收、支总计346.91万元。与2017年相比,收、支总计增加88.54万元,增长34.26%。主要是:增加了调研课题经费的开支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计330.9万元,占总收入100%,包括财政拨款收入330.9万元(其中,一般公共预算330.9万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计339.56万元,其中基本支出268.20万元,占79.0%;项目支出71.37万元,占21.0%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出299.51万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.33万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.72万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出329.96万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出9.60万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共慈溪市委政策研究室单位2018年度财政拨款收、支总计331.22万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加89.3万元,增长36.91%。主要是:增加了调研课题经费的开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共慈溪市委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出329.96万元,占本年支出合计的97.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.37万元,增长36.58%。主要是:增加了调研课题经费的开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出329.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出289.91万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出22.33万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出17.72万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共慈溪市委政策研究室单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为281.38万元,支出决算为329.96万元,完成年初预算的117.26%,主要原因是增加了调研课题经费的开支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共慈溪市委政策研究室单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出268.19万元,其中:

人员经费250.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费17.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

中共慈溪市委政策研究室单位2018年没有政府性基金财政拨款。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为1.79万元,完成预算的29.9%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算的29.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少2.38万元,下降57.07%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算1.79万元,比上年决算数下降57.07%。主要用于上级领导和同级县市区公务接待等支出。减少的主要原因“认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出”。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计160人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度市委政研室没有项目实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度市委政研室机关运行经费一般公共预算支出17.88万元。

2.政府采购支出情况

2018年度市委政研室政府采购支出总额3.05万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:中共慈溪市委政策研究室部门决算统计表