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索引号: 11330282734267548D/2019-53185
发布机构: 市经信局 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市经济和信息化局2018年度部门决算公开

一、慈溪市经济和信息化局概况

(一)主要职能

根据《市政府办公室关于印发慈溪市经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(慈政办发〔2011〕189号),以及慈政办发〔2018〕124号文件关于市经济和信息化局委托市招商局承担的对外贸易、外商投资管理、国内投资合作、对外投资与经济合作(含服务外包)职责和市经济和信息化局承担的浙商创业创新和宁波周招商引资工作等职责划入市商务局的规定,目前慈溪市经济和信息化主要职能如下:

1.贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策;研究提出全市相关的发展战略、发展规划、工作目标和政策措施并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.监测分析全市工业运行态势,并发布相关信息,开展预测预警和信息引导,协调解决运行中的重大问题并提出建议;拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

3.负责推进全市工业经济转型升级;引导投资方向,负责指导全市新兴产业培育和企业技术改造,按照规定权限负责技术改造项目的审核;优化全市产业布局;推动企业技术进步和技术创新,指导工业设计工作。

4.推进全市节能降耗和能源综合利用工作;组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术的推广应用,推进淘汰落后产能工作;负责全市(除交通、建设领域)固定资产投资项目的节能审查工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作;协助全市电力运行相关工作。

5.负责系统内的行业管理,推进企业经营管理人员素质提升,指导现代企业制度和企业管理创新建设;依法维护中小企业的合法权益,促进中小企业发展;牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作。

6.负责全市信息化和信息产业管理工作。重点推进信息化与工业化的融合,推动软件产业和信息服务业发展;协调全市信息安全保障体系建设,协调处理信息安全重大事件和信息化建设中的重大问题;协调推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;开展信息化的对外合作交流;推动社会经济各领域的信息化应用,指导协调电子政务工作。

7.负责全市国内经济合作工作;组织协调本地企业参与重大经济合作和交流活动;协调区域经济合作;会同有关部门帮助指导全市企业拓展国内市场,牵头组织相关单位和企业参加宁波市外大型经贸活动和展会。

8.承担市工业转型升级领导小组办公室、市工业强市建设领导小组办公室、市推进“中国制造2025”工作领导小组办公室、市专业产业园建设领导小组办公室、市产融合作试点城市建设工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能办公室、市深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室、市智慧城市建设工作领导小组办公室、市减轻企业负担工作领导小组办公室、市企业联合兼并重组服务协调领导小组办公室、市效益型龙头企业培育工作考评办公室、市家电科技城(会展中心)管理协调领导小组办公室的相关工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市经济和信息化局部门决算包括:局本级预算。

二、慈溪市经济和信息化局2018年度部门决算公开表

详见附表(公开01表-公开10表)。

三、慈溪市经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市经济和信息化局2018年度收入总计52770.17万元,支出总计52730.45万元。与2017年相比,收入总计增加3937.01万元,增长8.06%,支出总计增长4069.77万元,增长8.36%。主要原因:人员基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加及政策性专项工业产业扶持项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计52770.17万元,占总收入100%,包括财政拨款收入52232.29万元(其中,一般公共预算36720.02万元,政府性基金预算15512.27万元),占98.98%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入537.88万元,占1.02%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计52730.45万元,其中基本支出1894.14万元,占3.59%;项目支出50836.31万元,占96.41%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2114.46万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出14917.96万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出345.24万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出806.40万元、城乡社区支出15137.14万元、农林水支出34.60万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出18867.12万元、商业服务业等支出23.55万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出108.85万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出375.13万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1759.07万元,日常公用支出135.07万元,项目支出50836.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出36680.69万元,政府性基金预算支出15512.27万元,其他各类支出537.50万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市经济和信息化局2018年度财政拨款收入总计52232.29万元,支出总计52192.95万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加3399.13万元,增长6.96%,支出总计增加3532.27万元,增长7.26%。主要是:人员基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加及政策性专项工业产业扶持项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市经济和信息化局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出36680.69万元,占本年支出合计的70.28%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12091.82万元,增长49.34%。主要是:人员基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加及政策性专项工业产业扶持项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市经济和信息化局2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为25157.22万元,支出决算为36680.69万元,完成年初预算的145.81%,主要原因人员基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加及政策性专项工业产业扶持项目增加。其中:

一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(政府办公厅)。2018年年初预算为824.30万元,2018年决算为1050.97万元,完成年初预算的127.50%, 决算数大于预算数的主要原因人员基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加。

一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务(政府办公厅)。2018年年初预算为830.90万元,2018年决算为674.40万元,完成年初预算的81.16%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行(政府办公厅)。2018年年初预算为281.01万元,2018年决算为389.07万元,完成年初预算的138.45%,决算数大于预算数的主要原因基本工资、津补贴标准上调和考核奖增加。

科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出。2018年年初预算为14900万元,2018年决算为14912.96万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休。2018年年初预算为188.93万元,2018年决算为172.78万元,完成年初预算的91.45%,决算数小于预算数的主要原因退休干部活动经费有结余。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休。2018年年初预算为17.45万元,2018年决算为15.76万元,完成年初预算的90.31%,决算数小于预算数的主要原因退休干部活动经费有结余。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算104.00万元,2018年决算为112.06万元,完成年初预算107.75%,决算数大于预算数的主要原因基本养老保险费上调。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为40.81万元,2018年决算为44.65万元,完成年初预算109.41%,决算数大于预算数的主要原因职业年金上调。

节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用。2018年年初预算为0万元,2018年决算为806.40万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

农林水支出—扶贫—农村基础设施建设。2018年年初预算为0万元,2018年决算为34.60万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因山海协作经费增加。

资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项。2018年年初预算为0万元,2018年决算为165.00万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为627.00万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探信息等支出。2018年年初预算为0万元,2018年决算为17542.62万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出2018年年初预算为0万元,2018年决算为23.55万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。2018年年初预算为103.41万元,2018年决算为108.85万元,完成年初预算的105.26%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金上调。

住房保障支出—住房改革支出—购房补贴。2018年年初预算为103.41万元,2018年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因购房补贴取消。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市经济和信息化局2018年一般公共预算财政拨款基本支出36720.02万元,其中:

人员经费1528.50万元,主要包括:基本工资145.61万元、津贴补贴257.88万元、奖金660.77万元、绩效工资100.91万元、机关事业单位基本养老金保险缴费112.06万元、职业年金缴费44.65万元、职工基本医疗保险缴费22.52万元、公务员医疗补助缴费7.44万元、其他社会保障缴费4.53万元、住房公积金108.85万元,其他工资福利支出63.27万元。

公用经费135.07万元,主要包括:办公费12.04万元、水费1.14万元、电费9.98万元、邮电费4.18万元、物业管理费15.46万元、差旅费0.57万元、维修(护)费0.06万元,公务接待费1.76万元、工会费13.89万元、福利费34.97万元,公务用车运行维护费3.43万元、其他交通费25.38万元、其他商品和服务支出12.21万元。(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为19169.89万元,调减预算3528.30万元,2018年决算为15137.14万元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目减少。

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,2018年年初预算为0万元,2018年决算为375.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因政策性专项工业产业扶持项目增加。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.30万元,支出决算为22.33万元,完成预算的73.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.96万元,完成预算的40.80%;公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为16.94万元,完成预算的77%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守上级有关规定,倡导厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少4.54万元,减少16.90%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算1.96万元,比上年决算数下降30%。主要用于机关本单位一名工作人员人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算16.94万元,比上年决算数减少17.88%。主要用于接待外地来慈考察投资环境的客商和高层次人才,各级各类工作检查、指导、调研、督查及承办市级重大活动等支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待178批次,累计2260人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算3.43万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.4万元,主要用于机要应急调研用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(为市机关事务管理局派驻车辆)。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度慈溪市经济和信息化局有10个项目实行预算绩效目标管理,金额30900.11万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:本单位绩效自评项目1个。项目名称:鼓励分布式光伏发电上网项目,金额249.98万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市经济和信息化局本级、所属市能源监察大队单位1家参公管理事业单位及所属市家电会展管理办公室、市工业经济规划研究所等2 家事业单位,机关运行经费一般公共预算支出135.07万元,比上年度减少3.26万元,下降2.36%,主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市经济和信息化局本级及所属各单位政府采购支出总额341.20万元,其中:政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.65万元。授予中小企业合同金额336.65万元,占政府采购支出总额的98.67%。其中,授予小微企业合同金额336.65万元,占政府采购支出总额的98.67%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休:指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

20.农林水支出—扶贫—农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保等生产生活条件改善方面的支出。

21.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

22.资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23.资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出—其他资源勘探信息等支出:反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面支出。

24.商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映用不含计提和划转部分的国有使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

27. 其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。


附件:慈溪市经济和信息化局2018年决算公开附表01-10.xls