首页
 > 慈溪市信息公开  > 镇街部门信息公开目录  > 宁波市生态环境局慈溪分局  > 财政信息  > 财政预决算、“三公”经费
索引号: 11330282002977085K/2019-53147
发布机构: 宁波市生态环境局慈溪分局 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市环境保护局2018年度部门决算

一、慈溪市环境保护局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省和宁波市制定的环境保护方针、政策、法律、法规和环境标准,制订全市环境保护规划和年度计划,并组织实施。

2.组织实施本市大气、水体、土壤、海洋等环境保护工作;监督管理本市废水、废气、固废、粉尘、恶臭气体、有毒化学品、噪声、振动、放射性及电磁辐射以及机动车等方面的污染防治工作;负责有毒化学品环境管理工作。

3.负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费工作;负责开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环保审核审批;组织实施环境目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。

4.组织开展环境保护行政执法检查工作,依法对全市污染源排放情况和污染治理设施的运转进行监督检查;对违反环境保护法律、法规,造成污染和生态破坏的行为进行调查和处理;依法处理污染纠纷。

5.监督检查自然保护区域、饮用水保护区域、风景名胜区的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;负责农村生态环境保护,指导生态农业建设;监督对生态环境有影响的自然资源开发活动。

6.负责环境监测工作,掌握环境质量现状和发展趋势,提出有关改善政策和措施,并组织实施;编制环境质量报告书,发布环境状况公报;管理环境统计和环境信息工作。

7.贯彻执行国家环境保护技术政策,开展市内外环境保护科技合作工作;组织环境保护设备的质量监督、认证工作;管理和协调环境保护国际合作交流及履约工作。

8.组织开展环境保护宣传教育工作;负责环保人员的业务培训。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,市环保局部门决算包括:本级决算。

二、慈溪市环境保护局2018年度部门决算公开表

详见附表(公开01表-公开10表)。

三、慈溪市环境保护局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市环境保护局2018年度收、支总计5,483.10万元。与2017年相比,收、支总计增加1250.77万元,增长29.55%。主要原因是公积金、社保等基数调整,另外,因工作需要,增加了2018年宁波工业挥发性有机物污染治理专项资金、2017年度有关考核工作奖励经费、农用土地污染状况详查样品分析测试工作专项资金和非税收入征收业务费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,483.10万元;包括财政拨款收入5,483.10万元(其中,一般公共预算5,105.81万元,政府性基金预算377.29万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,483.10万元,其中基本支出3,615.13万元,占65.9%;项目支出1,867.96万元,占34.1%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出343.16万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出4,554.10万元、城乡社区支出260.34万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出208.55万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出116.95万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,105.81万元,政府性基金预算支出377.29万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市环境保护局2018年度财政拨款收、支总计5,483.10万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1250.77万元,增长29.55%。主要原因是公积金、社保等基数调整,另外,因工作需要,增加了2018年宁波工业挥发性有机物污染治理专项资金、2017年度有关考核工作奖励经费、农用土地污染状况详查样品分析测试工作专项资金和非税收入征收业务费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,105.81万元,占本年支出合计的93.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加895.53万元,增长21.27%。主要原因是公积金、社保等基数调整,增加了2018年宁波工业挥发性有机物污染治理专项资金、2017年度有关考核工作奖励经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,105.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出343.16万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出4,554.10万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出208.55万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4502.43万元,支出决算为5,105.81万元,完成年初预算的113.4%,主要原因是公积金、社保等基数调整,增加了2018年宁波工业挥发性有机物污染治理专项资金、2017年度有关考核工作奖励经费等。其中:

2080501归口管理的行政单位离退休2018年年初预算为12.07万元,2018年支出决算为7.6万元,完成年初预算的62.97%,决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员福利费列支项目等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年年初预算为203.87万元,2018年支出决算为243.19万元,完成年初预算的119.29%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整。

2080502事业单位离退休2018年年初预算为2.41万元,2018年支出决算为1.49万元,完成年初预算的61.83%,决算数或小于预算数的主要原因是调整事业退休人员的福利费列支项目等。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年年初预算为80.05万元,2018年支出决算为90.8万元,完成年初预算的113.43%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

2110101行政运行2018年年初预算为1143.52万元,2018年支出决算为1449.68万元,完成年初预算的126.77%, 决算数大于预算数的主要原因是增人增资和增加了2016年专项工作考核奖励经费、2018年市级机关体检经费。

2111450事业运行2018年年初预算为1161.91万元,2018年支出决算为1613.75万元,完成年初预算的138.89%, 决算数大于预算数的主要原因是增人增资等。

2210201住房公积金2018年年初预算为185.9万元,2018年支出决算为208.55万元,完成年初预算的112.18%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2110102一般行政管理事务2018年年初预算为142.8万元,2018年支出决算为138.29万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约,节省大楼机房UPS、监测仪器设备维修(护)费等。

2110104环境保护宣传2018年年初预算为42.5万元,2018年支出决算为35.9万元,完成年初预算的84.47%,决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约,节省教育培训、环保宣传费。

2110199其他环境保护管理事务支出2018年年初预算为60万元,2018年支出决算为82.9万元,完成年初预算的138.17%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2017年度有关考核工作奖励经费。

2110299其他环境保护监测与监察支出2018年年初预算为275.59万元,2018年支出决算为259.82万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约,节省了特殊污染因子委托监测、应急资金等,另外行政执法费用、清新空气检测网络建设和运维资金等结转下年。

2110301大气2018年年初预算为220万元,2018年支出决算为83.27万元,完成年初预算的37.85%,决算数小于预算数的主要原因是应急预案编制经费、郑家浦断面水体达标方案编制、土壤污染详查重点行业企业调查、声环境功能区调整可行性报告编制费用结转下年使用等。

2110399其他污染防治支出2018年年初预算为339.2万元,2018年支出决算为750.69万元,完成年初预算的221.31%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年宁波工业挥发性有机物污染治理专项资金。

2110401生态保护2018年年初预算为116.72万元,2018年支出决算为60.82万元,完成年初预算的52.11%,决算数小于预算数的主要原因是国家级环保模范城市创建经费结转下年。

2110499其他自然生态保护支出2018年年初预算为291万元,2018年支出决算为63.98万元,完成年初预算的21.99%,决算数小于预算数的主要原因是按照合同,部分生态建设经费结转下年使用。

2110105环境保护法规、规划及标准2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市环境保护局2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,615.13万元,其中:人员经费3,326.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费288.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出377.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出260.34万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出116.95万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市环境保护局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1820万元,支出决算为377.29万元,完成年初预算的20.73%,主要原因是减排专项资金优先使用了宁波补助资金。其中:

2120804农村基础设施建设支出2018年年初预算为1800万元,2018年支出决算为260.34万元,完成年初预算的14.46%,决算数小于预算数的主要原因是减排专项资金优先使用了宁波补助资金。

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为116.95万元,完成年初预算的584.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加了农用土地污染状况详查样品分析测试工作专项资金和非税收入征收业务费。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.77万元,支出决算为34.90万元,完成预算的85.6%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.03万元,完成预算的97.74%;公务接待费支出决算为2.87万元,完成预算的35.88%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是通过厉行节约,三公经费得到有效控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少1.09万元,下降3.03%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数一致。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算2.87万元,比上年决算数下降51.11%。主要用于接待上级及相关部门考察、考核、检查等支出。减少的主要原因是通过厉行节约,公务接待费下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计217人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算32.03万元,比上年决算数增长6.38%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出32.03万元,主要用于环境监测、监察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆与去年一致。增加(或减少)的主要原因是车辆使用年限久,引起维修等运行经费增加;2018年执法力度加大,信访量增加,加上环保督查,车辆使用频率增大,引起车辆运行费用相应增加。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度慈溪市环境保护局监测设备采购项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算80万元,实际支出66.06万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:(1)监测设备采购流程符合规定要求,先审批后采购,招标公开、公平、公正;(2)完成了年初仪器设备采购计划,新仪器设备的投入使用,完成了部分老旧设备的更替,提升了检测工作的自动化水平,达到了预期目标;同时提高了工作效率和保障了检测人员健康,初步达到了项目绩效目标。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市环境保护局机关运行经费一般公共预算支出288.64万元,比上年度增加6.57万元,增长2.33%,主要原因是增人增资和办公费用等增加使机关运行经费增加。。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市环境保护局政府采购支出总额1688.8万元,其中:政府采购货物支出167.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1521.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市环境保护局本级及所属各单位共有车辆 10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表:慈溪市环境保护局2018年部门决算公开报表.xls