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索引号: 11330282002976461L/2019-53849
发布机构: 市住建局 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市住房和城乡建设局(汇总)2018年度部门决算

  一、慈溪市住房和城乡建设局(汇总)概况

(一)部门职责:本局是负责慈溪市建设行政与房地产业管理的工作部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家关于建设事业的法律法规和方针政策;研究制订工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业和建筑工程勘察的发展规划和相关的产业政策,并组织实施。

2、指导监督有关工程设计、施工的招投标活动,指导与规范设计市场、建筑市场;负责工程勘察设计和建筑安装的行业管理和资质管理;管理工程质量监督和监理工作;负责建设工程竣工验收备案、工程造价管理、质量等级核定及工程咨询工作;指导建设工程安全生产,组织或会同有关部门查处建设工程重大事故。

3、负责编制并组织实施中心城区市政公用设施建设和维护规划;指导管理全市供水、供气、市政设施、园林绿化工作;综合管理城市给水排水、灯光夜景、路灯设施。  

4、负责房地产行业管理,规范房地产市场;组织开展城市配套建设综合验收工作;负责住宅区物业管理、管理房产转让、抵押和租赁工作。

5、制订实施行业科技发展规划、人才培养规划;推广应用新技术、新工艺和新材料;管理建设行业的对外经济技术合作工作,指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

6、管理全市工业与民用建筑的抗震和人防工程建设工作;指导全市建制镇、集镇、村庄的建设工作;负责城市建设和工程建设的档案管理。

7、承办市人民防空办公室日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置:从预算单位构成看,慈溪市住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局所属市房地产管理中心、市建筑安装工程(安全)质量监督站、宁波市住房资金管理中心慈溪分中心、市园林管理处、市物业管理中心、市人民防空办公室、市发展新型墙体材料及散装水泥办公室、市市政工程建设管理中心决算。

二、慈溪市住房和城乡建设局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市住房和城乡建设局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计73,289.01万元,与2017年度相比,收、支总计各增加44370.17万元。主要原因是:18年度棚户区改造支出大幅增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计72,663.22万元;包括财政拨款收入71,969.47万元(其中,一般公共预算32,672.63万元,政府性基金预算39,296.84万元),占收入合计99.05%;事业收入193.71万元,占收入合计0.27%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入500.05万元,占收入合计0.69%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计72,603.37万元,其中基本支出6,937.72万元,占9.56%;项目支出65,665.64万元,占90.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计72,461.62万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加44224.29万元。主要原因是:18年度棚户区改造支出大幅增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32,616.19万元,占本年支出合计的44.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11519.56万元,增长54%。主要原因是:一般预算安排的城乡公共设施支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出32,616.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出214.14万元,占0.66%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出94.20万元,占0.29%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出625.23万元,占1.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出135.00万元,占0.41%;城乡社区(类)支出26,172.53万元,占80.24%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出30.00万元,占0.09%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出5,315.09万元,占16.30%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出30.00万元,占0.09%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32027.54万元,支出决算为32,616.19万元,完成年初预算的101%,完成年初安排的各项预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,254.90万元,其中:

人员经费5,714.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利;

公用经费540.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出39,304.35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出34,657.73万元,占88.18%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出4,646.63万元,占11.82%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38945.87万元,支出决算为39,304.35万元,完成年初安排的各项预算支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102.45万元,支出决算为57.41万元,完成预算的56.04%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费车辆运行费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.55万元,占84.57%,与2017年度相比,减少2.97万元,下降5%,主要原因是切实采取措施严格控制和压缩公务车辆运行费支出;公务接待费支出决算为8.86万元,占15.43%,与2017年度相比,减少2.79万元,下降23%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为84.45万元,支出决算为48.55万元,完成年初预算的57.49%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是是切实采取措施严格控制和压缩公务车辆运行费支出

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出48.55万元,主要用于本单位及所属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。

(3)公务接待费年初预算数为18.00万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的49.21%。主要用于接待上级有关部门及兄弟单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次,累计930人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.86万元,主要用于接待上级有关部门及兄弟单位等支出。接待930人次,98批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金500万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果):

慈溪市住房和城乡建设局(汇总)在2018年度部门决算中反映中心城区路灯维护的项目绩效自评结果。

中心城区路灯维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.28分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

(一)主要产出效果

1.保证城区公共照明设施正常运行,提升居民生活品质;

2.提高城市形象,推动文明城市建设;

3.公众满意度较高。

(二)发现的问题及原因

1.维护内容不够全面,未包含路灯专用变压器

《关于市管路灯管理体制有关事宜的协调会议纪要》([2011]51号)未将专用变压器移交给市政管理中心,因历史遗留问题,造成路灯专用变压器自2012年开始至今,处于真空无人维护状态。

2.路灯维护不够及时到位

(1)部分路段路灯不亮,但未及时发现或修复。

(2)部分路段路灯被树枝遮挡,影响照明效果。

3.项目考核不够全面、深入

(1)项目考核不够全面。(2)道路路灯考核不够深入。

(三)改进措施

1.科学合理定价,加强项目成本管理

2.全面维护照明设施,保证城市道路照明设施正常运行

3. 加强市政考核监管,提高维护绩效

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出246.04万元,比上年度减少35.39万元,下降12%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩机关运行经费支出。2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额54.83万元,其中:政府采购货物支出40.08万元、政府采购服务支出14.75万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车26辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




慈溪市住房和城乡建设局

2019年8月15日