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索引号: 12330282079232516D/2019-53552
发布机构: 市房屋征收管理办公室 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(汇总)2018年度部门决算

   一、慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行上级法律、法规、规章和政策,制订及完善本市有关房屋征收、拆迁的规范性文件,负责房屋征收拆迁政策的解释工作。

2.负责编制国有土地上房屋征收和征收集体所有土地房屋拆迁年度计划和中长期规划,经批准后组织实施。

3.负责本市国有土地上房屋征收与补偿管理工作,做好以市人民政府名义作出具体行政行为的事务性工作;组织实施本市国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.受市国土资源局委托,负责本市征收集体所有土地房屋拆迁管理工作,接受申请并审核拆迁实施方案;组织拆迁实施方案听证;发布拆迁公告;做好房屋拆迁行政裁决及后续工作等。

5.组织指导镇人民政府(街道办事处)具体实施市政府批准的房屋征收补偿方案和征收集体所有土地房屋拆迁实施方案, 协调处理征收拆迁工作中的有关问题,负责对镇人民政府(街道办事处)征收拆迁工作的监督考核。

6.负责监督房屋征收拆迁安置补偿协议的签订、履行和房屋征收拆迁补偿资金的支付。

7.负责安置房源调配的监督管理工作,做好安置房源建设、竣工及调配有关数据的统计工作,做好安置房源选房分配的指导工作,协助办理有关安置房的交付手续。

8.负责对集体土地房屋拆迁单位、评估机构实施监督考核。

9.负责房屋征收拆迁档案资料的管理。

10.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(汇总)单位部门决算包括:本级决算和所属慈溪市拆迁事务所单位。

二、慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(汇总)单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,107.78万元,与2017年度相比,收、支总计各增加150.42万元,增长15.71%。主要原因是:2018年人员经费有增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,107.78万元;包括财政拨款收入572.56万元(其中,一般公共预算572.56万元,政府性基金预算0万元),占收入合计51.69%;事业收入200.00万元,占收入合计18.05%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入335.22万元,占收入合计30.26%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计999.63万元,其中基本支出928.25万元,占92.86%;项目支出71.38万元,占7.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计572.56万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加104.22万元,增长22.25%。主要原因是:2018年人员经费有增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出572.56万元,占本年支出合计的57.28%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104.22万元,增长22.25%。主要原因是:2018年人员经费有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出572.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出47.35万元,8.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出495.28万元,86.50%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出29.92万元,5.23%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.2万元,支出决算为572.56万元,完成年初预算的119.98%,主要原因是2018年人员经费有增加。其中:

212(类)01(款)01(项)。2018年年初预算为334.9万元,2018年支出决算为423.91万元,完成年初预算的126.58%,决算数大于预算数的主要原因2018年人员经费有增加。。

212(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为34.5万元,2018年支出决算为71.38万元,完成年初预算的206.58%,决算数大于预算数的主要原因20187月追加2017年度有关考核工作奖励经费47.22万元。

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为33.73万元,2018年支出决算为34.62万元,完成年初预算的102.64%,决算数大于预算数的主要原因2018年养老金调整。

208(类)05(款)06(项)。2018年年初预算为13.49万元,2018年支出决算为12.73万元,完成年初预算的94.37%,决算数小于预算数的主要原因2018年职业年金调整。

221(类)02(款)01(项)。2018年年初预算为30.28万元,2018年支出决算为29.92万元,完成年初预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因2018年公积调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出501.18万元,其中:

人员经费465.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险等、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.66万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金财政拨款支出

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.60万元,支出决算为2.35万元,完成预算的27.38%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守上级有关规定,倡导厉行节约

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元,占73.43%,与2017年度相比,增加1.35万元,增长355.26%,主要原因是20171-8月单位无公务用车,9月市机关事务局派驻一辆公务用车给我单位使用;公务接待费支出决算为0.63万元,占26.57%,与2017年度相比,减少0.56万元,增下降47.06%,主要原因是我单位严格遵守上级有关规定,倡导厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.80万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的61.74%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守上级有关规定,倡导厉行节约

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.73万元,主要用于本单位派驻车量浙BS71R21-9月)和业务用车浙B23TT310-12月)所需的业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为5.80万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的10.78%。主要用于接待主要用于接待慈溪市外兄弟单位来慈考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守上级有关规定,倡导厉行节约全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次,累计200人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.63万元,主要用于接待主要用于接待慈溪市外兄弟单位来慈考察等支出。接待200人次,30批次。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度慈溪市发展和改革局无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度慈溪市人民政府房屋征收管理办公室本级1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出35.66万元,比上年度减少持平。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,市房屋征管办本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.208(类)05(款)05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.208(类)05(款)06(项):指反映用于机关事业单位职业年金缴费支出.

15.212(类)01(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 212(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附表:慈溪市人民政府房屋征收管理办公室(汇总).xls